资阳制造分厂审核记录.docVIP

检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/ 结果 审核条款： QP：6.4/6.3/7.5.1/3/5/6/8.2.3/8.3/8.4/8.5 审核提纲： 一、本部门的工作管辖范围、职责权限及其变化情况（变化情况适用于年度监督审核） 二、设备管理和工作环境控制 三、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制 四、目标分解、实施及完成情况 五、数据收集分析及改进活动开展。 六、监视和测量设备控制 审核记录： 负责人：孙红亮 （副厂长） 陪同： 叶 婷 (综办员) 一、了解本部门的管辖范围、职责权限及其变化情况、环境功能区划及其变化（变化情况适用于年度监督审核） 管辖范围、职责权限：负责2500t/d熟料完整生产线的生产组织、协调、设备管理。下设5各工段：破碎/生料/烧成/机修/余热发电工段，分别负责石灰石破碎、生料粉磨和熟料煅烧、设备维修、余热发电生产组织协调。生料粉磨、熟料烧成相应的中控操作归本部门管理。管辖区域：石灰石破碎到熟料库顶。 制造分厂现有105人。破碎16人，生料工段21人 ，烧成工段33人，机修工段20人，余热发电工段12人，分厂办公室3人，其中厂长1人，副厂长1人，综办员1人。 部门设置、人员配置满足要求。职责明确，接口清楚，满足要求。 内部沟通形式：分厂每天早会、每天下午公司生产会、每周一公司周例会等，另外还通过文件、网络、电话、对讲机等方式进行。沟通渠道畅通，沟通效果良好。符合要求。 二、设备管理控制 设备配置情况：石灰石破碎：2018单段锤式破碎机1台，生料磨HRM3840立磨1台，1条4.0X60M回转窑，煤磨为管磨2.8X8.6M1台。石灰石预均化堆场1个（储量1.5万吨），辅料堆场黄沙堆场1个（2000吨）、硫酸渣堆场1个（1500吨）。生料均化库1个（9000吨）、配料库5个（总储量2700吨）、熟料库2个（9000X2吨）、煤预均化堆场1个（3000吨）、煤堆场1个（4000吨）） 维修人员 煤磨 磨头油站高压管瓦口边 修复油管接头 杨顺王建军等3人 复合垫损坏漏油 更换复合垫 .....其他维修记录雷同。控制有效。 抽查2013年6月3日生料立磨巡检记录，检查项目包括：主机项目名称（磨主电机、磨主减速机、润滑油站、磨油缸、选粉机、选粉减速机）、巡检项目（温度、震动、声音是否正常、压力是否正常、润滑、油位、油脂、冷却系统是否正常、联轴器是否正常、连接螺栓是否正常、清洁卫生是否良好、安全防护是否正常。）、存在问题及处理情况：主减速机油站1#分配器漏油（复合垫坏）带停机处理，主电机过滤网压盖漏油待明日停机处理。巡检人：曾勇、马飞、杨小兵。跟踪6月4日巡检记录，主减速机油站分配器漏油已处理，主电机油站过滤器漏油已处理。查其他班次、其他时间巡检记录与以上雷同。控制有效。 抽查2013年6月25日回转窑巡检记录，巡检项目包括1、2、3挡托轮、主电机、主减速机、轮带、挡轮、大小齿温度、震动、声音、润滑、油位、油脂、冷却系统、联轴器、地脚螺栓、清洁卫生、安全防护等。本日存在问题及处理：窑头1次风机皮带轮跳动大，二档3温度高已做换油处理。查其他时间及其他岗位巡检雷同。 制造分厂专设2各润滑工，专门负责制造分厂全部设备的润滑工作。建立了全部58台设备的设备加油卡，项目包括：设备名称、润滑油型号、加油日期、有效期至等。。 抽查2013年6月24日-26日回转窑润滑记录卡，此时间段正直检修期间，共加/换油7次，分别对主轴轴承加2#极压锂基脂1Kg，大齿加克鲁勃10Kg，托轮2-3加460#3Kg（换油），托轮2-3 加680#30Kg（换油）....加油人颜林。加/换油名称/型号、加油数量、加/换油时间、加油部位、加油人均记录齐全。查其他岗位加油情况与以上雷同，均按规定要求的周期和加油牌号和加油量进行加油/补油/换油，且记录齐全。控制有效。 近一年制造分厂无设备事故。 现场查看水泥分厂设备基本能做到“四无六不漏”，生产现场通道畅通、物品摆放有序。工作环境控制良好。 三、生产过程控制、标识和可追溯性，产品防护、不合格品控制 1、建立作业文件24个(套)，记录 32 种。具有操作性。 2、原燃材料均化情况，进厂原材料，首先由质控处进行检验，检验合格后进入预均化堆场。对进厂原燃材料不合格品由生产技术处、质控处下达搭配均化通知，由产技术处收料员组织铲车搭配。 3、抽查质控处生料配比调整通知单：CaO 44.10±0.3%，Fe2O3 1.6±0.2%,石灰石94.0%，黄砂5.0%，铁粉1.0%，细度≤22.0%（0.08）。执行时间2013年6月18日