项目质量风险c级量化指标.docVIP

项目质量风险评估表及C级风险量化指标 风险分类 评估内容 分项检查内容 C级风险的量化指标 一类风险量化指标 二类风险量化指标 施工计划 计划编制与执行 检查最新施工计划合理性 没有通过审批的总进度计划或已通过审批的总进度计划明显压缩标准工期20%，本项风险等级评定为C级。 现场实际进度滞后总进度计划偏差达一个月以上，且没有后续进度计划的调整和相应的审批说明文件，本项风险等级评定为C级。 现场实际进度较施工单位月度计划，计划已不具备指导意义；参评标段时间在三个月内，结合计划与现场实际进度，已明显不能按时的 检查实际进度与计划进度吻合程度 质量通病控制 渗漏 检查防渗漏措施的执行情况及其存在的渗漏风险 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根部其中一项未按集团工程技术标准要求设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。 沉箱式卫生间沉箱内未按集团工程技术标准要求设置侧排体系，作为渗漏风险等级的判断依据。 卫生间给水管穿设未按集团工程技术标准要求施工，如从反坎内穿设时未进行上返或从门下槛直接穿设造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。 地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外标高导致砼反坎高度低于室外完成面或未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级的判断依据。 出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为渗漏风险等级的判断依据。 交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的判断依据； 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查，但未形成可追溯性的内控资料，作为渗漏风险等级的判断依据。 外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分由于浇筑不密实形成缝隙如任意一个标准层累计3处存在以上问题造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处存在以上问题造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 说明：以上12款出现3款以上（含3款），则本分项为C级风险 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根部已按集团工程技术标准要求设置砼反坎，如任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 沉箱式卫生间已按集团工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 沉箱式卫生间已按集团工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计5处由于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于此问题存在渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 空调孔如任意一个标准层累计3处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计1处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 说明：以上15款出现4款以上（含4款），则本分项为C级风险 空鼓/开裂 检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层、顶砌