内审员培训TS16949内审员培训讲师版.ppt

2003年8月1日 苏剑凌编 广州爱索威 讲师：汪洋GZPOPHUT@126.COM ISO/TS16949系列内容 1/2 ISO/TS 16949:2009（2009） 实施指南 IATF的ISO/TS 16949:2009（2009） 汽车行业认证方案, 获得IATF认可的规则 质量管理体系 - 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO 9001:2008的特殊要求 ISO/TS16949系列内容 2/2 八、 ISO/TS16949架构（13） 4、质量管理体系 4.1总则 4.1.1总则补充 4.2.文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 工程规范 4.2.4记录控制 记录保持 5、管理职责 5.1.管理承诺 5.1.1过程效率 5.2.以顾客为中心 5.3.质量方针 5.4.策划 5.4.1质量目标 质量目标补充 5.4.2质量管理体系策划 5.5.职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 八、 ISO/TS16949架构（14） 八、 ISO/TS16949架构（15） 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 引入产品的质量 供方监测 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 控制计划 作业指导书 作业准备的验证 预防性和预测性维护 生产工装的管理 生产安排 服务信息反馈 与顾客的服务协议 7.5.2生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供过程的确认-补充 储存和库存 7.5.3 标识和可追溯性 八、 ISO/TS16949架构（16） 2.3、确认QMS过程——ISO/TS过程方法简介 过程及过程方法 汽车行业的过程方法 过程方法章鱼图和乌龟图 过程监控和测量 过程分析和改进 过程方法 3/4 汽车行业的三种过程区分 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 包括： COP过程： 顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程 COP过程（Customer Orientation Process ） 三、过程方法章鱼图和乌龟图[2] 培训 信息系统 维护保养 采购 供应商管理 仓储物流 设施 质量 三、过程方法章鱼图和乌龟图[3] 经营计划 目标管理 ； 过程检测与数据分析； 改善与纠防； 内审； 管理评审； 七、汽车行业的过程方法--章鱼图练习[2] 过程方法差异分析表 过程方法不合格项报告 八、汽车行业的过程方法--过程之间的相互关系 八、汽车行业的过程方法--过程之间的相互关系 八、汽车行业的过程方法--过程之间的相互关系 八、汽车行业的过程方法--过程之间的相互关系 三、过程审核 过程审核目录 3.7、实施过程审核； 3.8 、过程审核的评定 3.9、末次会议； 3.10、审核报告及存档； 3.11、纠正措施及其有效性验证； 3.12、审核检查提问举例 3.13、审核流程计划表 3.14、提问评分一览表 3.15、过程审核结果一览表 3.16、过程审核措施追踪表 3.1、过程审核的目的； 3.2、过程审核的分类； 3.3、过程审核的应用范围； 3.4、实施过程审核的前提； 3.5、过程审核流程； 3.6、过程审核准备； 3.1目的 过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 通过以下各点来达到上述目的： 3.1.1 预防 预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 3.1.2 纠正 纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 3.1.3 持续改进过程（KVP） 持续改进的意义在于用许多细小的改进优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 3.1.4 质量管理评审 过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 3.1 过程审核的目的 3.2分类 过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。 3.2.1 计划内的过程审核 针对体系的审核 过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。 对于供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对与供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。 针对项目的审核 在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。 3.2过程审核的分类（1） 3.2.2计划外的过程审核