供方(外包方)质量保证能力调查表.docVIP

供方（外包方）质量保证能力调查表 单位名称 法人姓名 通讯地址 邮政编码 职工总数 科技人员数量 质量部门名称 负责人 电话 传真 质量管理 人员数量 检验和试验 人员数量 向我所提供的 产品或服务 质 量 体 系 认 证 情 况 已通过认证 选用体系模式 认证审核机构 审核通过时间 未通过认证 未准备申请认证 准备申请认证 提出申请时间 选择认证机构 选用体系模式 调 查 内 容 是 否 一、 组 织 机 构 和 制 度 1、制定了质量手册和程序性文件 2、明确规定了各部门和各级各类人员的质量职责 3、开展内部质量审核工作 4、设有用户服务机构，并制定用户服务规定 5、制定文件资料管理办法，并贯彻执行 6、制定质量记录管理办法，并贯彻执行 7、制定职工教育培训制度，开展培训教育，并保存培训记录 调 查 内 容 是 否 二、 原 材 料 质 量 控 制 1、制定原材料采购管理制度，并贯彻执行 2、对原材料供方进行质保能力认定，并有记录 3、制定主要原材料的技术、质量检验标准，并按标准进行入库检验 4、制定原材料质量信息反馈处理程序，并保存处理记录 5、制定原材料保管发放管理制度，并严格执行 三、 生 产 过 程 质 量 控 制 1、有完整齐全的设计、工艺、检验等技术文件，并做到文实相符 2、建立关键工序质量控制点，开展质量分析活动，并有记录 3、各级质量检验员均经过培训，考核合格后持证上岗 4、制定产品标识管理制度，对生产线的不合格品进行有效的隔离控制 5、制定仪器仪表计量规定，定期计量，并保存计量合格证 6、制定设备检修保养管理制度，设备完好，运行正常，并有完好标志 四、 检 验 控 制 1、制定产品检验标准和管理规定，并按标准和规定实施检验，保存检验记录 2、明确检验批的构成，实行逐批检验，每批检验结果具有可追溯性 3、制定检验测量设备管理规定，设备状态完好，计量合格，精度满足要求 4、制定不合格品的管理制度，对不合格品做好标识和隔离 5、制定检验印章、标签、标牌的管理办法，并严格执行 五、 产 品 出 厂 控 制 1、制定产品的搬运、贮存、包装、交付的管理制度，并严格执行 2、库房保管条件符合要求，库房保管人员经过培训，考核合格后持证上岗 3、定期检查库存情况，对超过储存期限的物资重新检测验收，并有库存记录 4、对库存和已发出的产品有可追溯性 注： 1、请填写本表，并在每条的“是”或“否”处打“√” 2、若已通过体系认证，请提供证书复印件。 3、请盖单位公章。 4、供方保证以上填写内容真实有效，如有虚假或不符内容，愿意承担相应法律责任。 编号：Q/FC.Z.031.12.0017 版本号：A2