厦门国际航空港2010年内部审核计划.docVIP

厦门国际航空港2010年内部审核计划 审核目的 评价厦门空港股份公司质量管理体系有效性、符合审核准则的程度以及持续改进机制的建立情况。 审核准则 ISO9001：2008标准，厦门空港股份公司质量管理体系文件，相关法律、法规和标准。 审核范围 a.体系覆盖产品及过程 旅客、货物、航空器进出港服务。 b.审核对象 最高管理者、党行部、安质部、建管部、运行指挥中心、急救中心、安检护卫中心、候机楼管理分公司、地勤公司、货站公司、机务公司 c.审核取证期限 自审核日向前追溯1个自然年度，例：审核日2010年3月20日，则取证期限为2009年3月20日至2010年3月19日。 四、现场审核及时间安排 审核时间：2010年3月22日-2010年3月27日，具体审核时间由各小组与被审核单位协商确定。 序号 被审核单位 区域/要求条款 审核组 1 最高管理层 4.1\5.1\5.2\5.3\5.4\5.5\5.6\6.1\8.5 张 芸、张小兵 2 党行部 4.2.3\4.2.4\5.5\6.2\6.3\8.3\8.4\8.5 程育新、高蔚辉 3 安质部 4.2.2\4.2.3\4.2.4\5.2\5.3\5.4\5.5\5.6 \6.2\7.1\7.2\8.1\8.2\8.3\8.4\8.5 柯志雄、亓 芹 4 建管部 4.2.3\4.2.4\5.4\5.5\6.2\6.3\6.4\7.2\ 7.5\7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 吕清波、潘鹭黔 5 指挥中心 4.2.3\4.2.4\5.4.1\5.5.1\6.2.2\6.3\6.4\ 7.5\7.6\8.2.3\8.3\8.4\8.5 陈士寄、张凤言 6 安护中心 4.2.3\4.2.4\5.2\5.5\6.2\6.3\6.4\7.2\ 7.5\7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 刘 琦、蔡建仙 7 急救中心 4.2.3\4.2.4\5.5\6.2\6.3\6.4\7.2\7.4\ 7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 林清霖、黄旭武 8 候机楼管理分公司 4.2.3\4.2.4\5.2\5.4\5.5\6.2\6.3\6.4 \7.1\7.2\7.4\7.5\7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 张 芸、张小兵 9 地勤公司 4.2.3\4.2.4\5.4\5.5\6.2\6.3\6.4\7.1 \7.2\7.4\7.5\7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 张政夫、刘新万 林建云、潘爱民 10 机务公司 4.2.3\4.2.4\5.2\5.4\5.5\6.2\6.3\6.4\7.1 \7.2\7.5\7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 张 芸、苏海林 11 货站公司 4.2.3\4.2.4\5.2\5.4\5.5\6.2\6.3\6.4 \7.1\7.2\7.5\7.6\8.2\8.3\8.4\8.5 陈集宏、王 涛 五、审核要求及注意事项 1、每一审核组第一人为审核组长，审核组长按照计划分别制定具体审核计划，分配审核任务，审核员提前查阅、熟悉被审核单位的文件、熟悉相关业务，按照审核条款制订《内部审核检查表》，不缺漏项。 2、现场审核过程应详细、准确地记录《内部审核检查表》，包括合格与不合格事实。《内部审核检查表》要由被审核单位领导签字确认。 3、审核结束后汇总《内审问题汇总表》，开具《不合格处置及纠正措施实施记录表》，起草《内部审核报告》，所有记录以书面形式提交空港股份公司安质部。 4、受审核单位整改完毕，由审核组对受审核单位的整改措施实施效果进行验证。验证完毕，审核组向安质部提交完整的《内审问题汇总表》（需签名）。 5、各审核组应严格按照审核计划完成审核任务。如遇人员出差、休假等原因，请提前告知安质部，以便调整审核计划，保证审核计划的顺利实施和后续工作按期完成。 厦门国际航空港2010年内部审核进度表 月份 单位 计划审核时间 完成时间 内审资料上交时间 审核组长签名 最高管理层 党行部 安质部 建管部 指挥中心 安护中心 急救中心 候管分公司 地勤公司 机务公司 货站公司 编制：张芸 日期：2010-3-15 批准： 日期：2010-3-16