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三 级 文 件 主题:体系内审激励办法 文件编号： 版 本： B/0 总 页 数： 生效日期： 核准 审核 拟制 黄新竹 文件修改履历 序号 修改日期 修改内容 页数 拟制 审批 修改后版本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 会签信息 BPM ID 会签版本 会签完成日期 会签人员 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目的 为提高内审员审核工作的积极性，各部门更积极有效的推动各项质量管理体系活动, 使体系能有效运作，特对内审工作制定激励办法。 适用范围 适用于公司质量体系内部审核作业的激励过程。 职责 质量专员：负责公司内审工作的策划、实施及提出内审报告、落实改善对策执行与改善效果的追踪确认，内审激励奖罚的提案。 各部门主管：监督改善本部门质量管理体系推进工作；依据体系文件流程运作，对内审出现的不合格，进行原因分析与改善对策的拟定和执行。 内审员：协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作；部门日常体系维护工作，参与公司内审工作。 管理者代表：体系质量问题责任归属的裁决、内审不合格项的改善对策的审批及激励奖罚金的核准。 定义 内审: 由公司内部组织进行，审核的对象是公司实行的管理体系，验证管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。 严重不合格：会导致管理体系认证失败或会使管理体系显著降低效果或导致缺陷。 一般不合格：会使管理体系稍微降低效果或为偶发之缺点,但有变成不合格的趋势，或暂无证据判定不合格，或能使公司做得更好的内容。 作业内容 作业流程 5.1.1激励制度只针对各部门负责人及内审员，激励金额在每次内审完成后下个月的工资中兑现。 5.1.2内审员的安排： 各部门视情况推选出体系维护员一名(体系维护员可由部门主管或部门员工担当)，由公司组织内审员培训取得内审员资格证后，对其本部门相应作业程序进行整理，维护。 5.1.3内审计划及实施：由质量专员在每年年底做好第二年体系审核的计划安排，计划由管理者代表审批。内审工作按照计划时间参照《内部质量审核控制程序》进行。质量专员制定每次的内审计划，确认审核重点。由内审员按照审核重点编制检查表，在审核的过程中可根据实际情况进行适当修改，对于内审提出的问题点，统一以书面《内部审核不合格报告》的形式开立给责任部门，相关部门主管对于缺失事项进行原因分析与改善对策的拟定和执行。并按《内部质量审核控制程序》的要求执行相应的改善，质量专员对于相应的改善/预防措施进行追踪，追踪其缺失改善的有效性，最终的结案由管理者代表核准后方可生效。 5.1.4在内部审核过程中，对于内部审核所发现的不符合事项有争议部分，由管理者代表进行裁示。 5.2激励办法 5.2.1体系审核的不符合项主要分为三种：严重不合格，一般不合格，建议项。 5.2.2按审核结果，对于部门审核中出现的不符合情况，进行如下的激励： 不符合性质 条件 正激励 负激励 激励对象 激励内容 激励对象 激励内容 严重不合格项 数量≥1个 负责审核该部门的内审员 正激励：100元*严重不合格的数量 被审核部门的部门主管 罚款：100元*严重不合格的数量 被审核部门的内审员 罚款：50元*严重不合格的数量 一般不合格项 数量≥2个 负责审核该部门的内审员 正激励：30元*一般不合格的数量 被审核部门的部门主管 罚款：30元*一般不合格的数量 被审核部门的内审员 罚款：15元*一般不合格的数量 数量＜2个 被审核部门的部门主管 正激励：50元 / / 被审核部门的内审员 正激励：100元 / / 建议项 数量≥2个 负责审核该部门的内审员 正激励：20元*建议项的数量 被审核部门的部门主管 罚款：20元*建议项的数量 被审核部门的内审员 罚款：10元*建议项的数量 数量＜2个 被审核部门的部门主管 正激励：30元 / / 被审核部门的内审员 正激励：60元 / / 说明：如部门主管与部门内审员为同一人，则激励按部门主管内容进行 罚款的金额上限设置：≤300元 5.2.3内审结果，对于质量专员的激励为：严重不合格项合计数量≥1个或一般不合格项合计数量≥20个，罚款200元；一般不合格项合计数量≥10个且＜20个，无激励；如一般不合格项合计数量＜10个，正激