金蝶K3供销存流程.pptVIP

* 采购申请 采购发票 外购入库单 采购订单 应收账款 销售发票 销售出库单 发货通知单 销售订单 应付账款 生产任务单 BOM 生产投料单 产品入库单 生产领料单 仓存管理 检验员检验 付款单 收款单 业务处理 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 （采购订单） 开票 （采购发票） 发货 （外购入库单） 钩稽 （发票、入库单核对） 凭证制作 付款 （付款单） 采购申请 （采购申请单） 入库核算 付款 出纳 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 （收料通知单） 采购价格控制 采购业务处理 客户 销售人员 仓管人员 会计 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 业务流程 收款 出纳 销售系统 销售系统 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 现金系统 所用系统 系统实现流程 订购 签定合同 （销售订单） 开票 （销售发票） 发货 （销售出库单） 钩稽 （发票、出库单核对） 凭证制作 收款 （收款单） 报价 （报价单） 出库核算 通知仓库发货 （发货通知单） 销售业务处理 采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划