预算执行分析报告模板.docVIP

预算执行分析报告模板 一、业务预算分析 （一）产品销售预算分析 1．行业销售市场分析 单位：吨 产品类别 市场容量 平均增长率 本司销量 本司所占比例 价格水平变动 酸性黑 酸性蓝 其他酸染料 合计 分析判断：配市场潜力分析图 2．销售量分析 单位:万元 产品类别 去年同期 本月预算 本月实际 比去年同期增长率 完成预算（%） 销量（KG） 收入 销量（KG） 收入 销量（KG） 收入 酸性黑 酸性蓝 其他酸染料 化工原料 合计 分析判断：配销量分析图 3．销售价格分析 单位：万元 项目 本月销售单价 预算销售单价 本月销售成本 预算销售成本 实际销售毛利 预算销售 毛利 实际毛利率 预算毛利率 酸性黑 酸性蓝 其他 分析判断： 4．竞争对手分析 单位名称 优势 劣势 经营规模 （二）产品生产预算分析 单位：吨 项目 本月产量 预算产量 去年产量 预算差异 与去年差异 预算差异率 去年同期差率 合计 分析判断：配图表 （三）产品成本预算分析 1．原料成本分析 （1）原材料耗量差异分析 单位：吨 项目 本月耗量 预算耗量 去年同期 上月耗量 预算差异 去年同比差异 上月差异 预算差异率 原料1 原料2 原料3 原料4 … 分析判断： （2）原材料耗用单价分析 单位：万元 项目 实际数量 实际单价 预算单价 上月单价 预算单价差异 预算价差率 实际耗料成本 预算耗料成本 耗料成本差异 耗料成本差异率 原材料1 原材料2 原材料3 … 分析判断： 2．人工成本分析 单位：万元 项目 本月实际 本月 预算 上月数 去年同期 预算差异 与上月 差异 与去年 差异 分析判断：（1）预算差异分析；（2）与上月差异分析。 3．制造费用分配分析 单位：万元 项目 本月 上月 预算 去年 与上月差异 预算差异 与去年差异 分析判断：（1）预算差异分析；（2）与上月差异分析；（3）与去年差异分析。 4．产品成本分析 单位：万元 类别 本月 成本 去年同期成本 上月 成本 预算 成本 去年达成率 上月达成 预算达成率 分析判断： （四）材料采购预算分析 单位：万元 项目 本月采购 预算采购 上月采购 预算差异 上月差异 预算差异率 上月差异率 材料1 材料2 材料3 分析判断： （五）成本费用预算分析