1408环境因素识别和评价控制程序.docVIP

制 定 张友谊 审 核 吴财金 批 准 吴金泽 日 期 2013.9.30 日 期 2013.9.30 日 期 2013.1016 修 改 记 录 修改日期 修改条款 修改状态 修 改 内 容 修改人 批准/日期 2004/12/2 2013/11/1 整版文件 整版文件 A/1 A/3 因组织机构调整，由A/0版改为A/1版 因组织机构调整，由A/1版改为A/3版 张慧燕张友谊 吴金泽 吴金泽 发 放 范 围 □总经理办公室 □产品开发部 □贸易部 □生产部 □人力资源部 □物 控 部 □品质部 □各车间 目的 本程序用于识别和评价公司范围内能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定重大环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有工作场所所涉及的环境因素识别和评价。 3 职责 3.1 全体员工参与环境因素调查识别，反映环境问题。 3.2 各部门负责人负责本部门环境因素的识别。 3.3 办公室负责汇总与补充，并进行评价以确定重大环境因素。 3.4 管理者代表负责审批重大环境因素。 4 措施和方法 4.1 识别方法、步骤与注意点 4.1.1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。具体操作程序如下： 1）办公室负责设计《环境因素识别清单》并组织对各部门负责人进行表格的使用培训。 2）由各部门负责人根据《环境因素识别清单》的内容，对本部门的员工进行讲解。员工对本岗位的环境因素进行识别调查后，汇报给本部门的负责人。 3）各部门负责人将其部门的环境因素进行汇总后，填写《环境因素识别清单》，报办公室。 4）办公室根据各部门填报的调查表，结合现场巡查，对公司的环境因素进行分类、汇总，填写《环境因素汇总评价表》。 4.1.2 识别环境因素是一个不断发展的过程。各部门在识别环境因素时， 应充分考虑三种时态、三种状态、三种来源、两种范围和六个方面，以 及与公司生产特点相适应的对环境产生影响的一切可能。 1）三种时态：过去、现在、将来。 2）三种状态：正常、异常、紧急。 3）三种来源: 活动、产品、服务。 4）两种范围：直接、间接。 5) 六个方面：大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的利用、当地其它环境问题和社区问题。 4.2 环境因素的评价 4.2.1 环境因素的评价由办公室组织相关人员代表，在《环境因素识别评价表》的基础上，根据确定的评价准则进行。 4.2.2 环境因素评价准则 是非法：是否符合适用的环境法律、法规； 打分法： A）发生频率a（5分） 发 生 频 率 分 数 Ⅰ 持续发生 a=4～5 Ⅱ 间隔发生 a=2～3 Ⅲ 偶尔发生 a=1 B）规模和范围b（5分） 规模和范围 分 数 Ⅰ 影响范围超出市区 b=4～5 Ⅱ 影响范围超出社区 b=2～3 Ⅲ 影响范围超出现场 b=1 C）严重程度c（5分） 影 响 程 度 分 数 Ⅰ 对环境有严重影响 c=4～5 Ⅱ 对环境有一般影响 c=2～3 Ⅲ 对环境有轻微影响 c=1 D）社区关注程度d（5分） 社区关注程度 分 数 Ⅰ 社区严重关注 d=4～5 Ⅱ 社区一般程度 d=2～3 Ⅲ 社区轻微程度 d=1 4.3 重大环境因素的确定 4.3.1符合下列任何一条的就判为重大环境因素： 1）综合评分≥14分：环境因素的综合评分=发生频率判分（a）+规模和范围判分（b）+影响程度判分（c）+社区关注程度判分（d）。 2）法规符合性判为不符合。 4.3.2 经评价确定下来的重大环境因素，应填写《重大环境因素控制清单》交管理者代表批准，以作为公司制定环境目标、指标的依据。 4.4 环境因素的控制 4.4.1公司根据不同性质、类别的环境因素，采取以下一种或多种措施进行控制： 制定控制程序，如《环境运行控制程序》等； 应急准备并制定响应预案，详见《应急准备和响应控制程序》； 制定作业指导书、管理制度等文件； 重大环境因素，除上述方式外，还通过制定目标、指标及管理方案 进行控制，详见《环境目标指标和方案控制程序》。 通过宣导和日常监督检查等方式，实现对环境因素的有效控制； 4.4.2 在编制各类控制文件时，应考虑采用无害化的技术，简化加工工艺，提倡使用无毒害的材料，以减少环境污染。 办公室将上述文件下发到相关部门、岗位，以确保体系的有效运行。 4.5 对相关方环境因素的控制 选择危险化学品供方、工程合同方和危险固废处理方三种相关方作为 施加影响的对象。施加影响的程度分为重点控制（存在重要环境因素）、一般控制（存在一 般环境因素）和暂不施加影响（不存在明