5月数据业务运营分析报告V1.pptVIP

5月数据业务运营分析报告 2009年6月 目 录 5月新业务KPI完成情况 业务分析 * 省 5月新业务KPI总体完成情况 集体公司KPI：粘性业务活跃用户规模KPI完成落后，其余两项KPI完成情况良好 5月数据业务累计收入5.16亿（含音乐平台虚拟结算收入1.03亿元）占比29.4%，目标值23.1%，完成率127% 5月粘性业务活跃用户月均225万，目标值月均260万，完成月均指标的86.5%， 5月新推业务累计收入2678.7万 ,完成值6.5% ，目标值5.8%，,完成率111.8% 省公司KPI：总体情况完成情况良好，仅四项业务未完成KPI，飞信 、12580指标完成压力较大 飞信月均活跃用户154.5万，仅完成月均指标的88.5% 12580累计查询次数572.6万，仅完成全年指标的27.3%， 目 录 5月新业务KPI完成情况 业务分析 收入专题分析　 各业务专题分析　 5月数据业务收入4.13亿（不含中央音乐平台虚拟结算收入1.03亿），较4月增长2588万，增幅6.7%，较去年5月增幅(-22%)有所上升 收入增长主要来源于短信、手机上网收入增长 手机上网收入1.13亿，较上月增幅最大，达10.5%，较去年同期增幅（-23.7%）有所上升；其中GPRS收入增长919万；5月手机上网套餐用户533万人，较上月增长1.5%，；非套餐用户流量2263万M，较上月增长14.4% 短信业务收入2.14亿，较上月增长1200万，较去年同期增幅（-20.5%）有所上升；其中点对点短信收入增长1483万，点对点短信发送量增长1.4亿 飞信业务收入228万，较上月下降0.7%；主要是由于飞信短信收入较上月下降2万，降幅1.2% 新业务收入稳步提升，剔除虚拟结算因素，较08年同期增幅上升 新业务收入结构持续优化 新业务收入结构优化：短信、彩铃收入占比下降，手机上网收入占比提升明显 5月短信收入达2.1亿，占比51.9%，占比较去年同期下降5.9个百分点 5月彩铃收入458.6万，占比11.1%，占比较去年同期下降7.5个百分点 5月手机上网收入达1.1亿，占比27.5%，较去年同期增长10.5个百分点，收入占比提升明显 新业务收入结构日趋合理，短信收入占比下降，手机上网收入占提升明显 目 录 5月新业务KPI完成情况 业务分析 * 收入专题分析　 各业务专题分析　 新业务用户规模新增用户增长速度持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动 09年5月在网用户3705万，较去年同期增长49%；各业务用户规模均上升 除短信、彩信业务普及率下降，中央音乐平台、短信业务新增用户下降，其他业务用户规模新增用户增长速度均持续上升 业务 流失/退订用户数 流失/退订率 2008年5月 2009年5月 流失/退订用户数增幅 2008年5月 2009年5月 流失/退订率增幅 短信（流失） 183 316 72.5% 13.2% 14.9% 12.3% 手机上网（流失） 230 336 46.1% 28.8% 23.4% -18.7% 彩铃（退订） 86 85 -1.1% 7.0% 4.8% -32.0% 彩信（流失） 200 267 33.4% 46.4% 57.5% 23.8% 中央音乐平台（流失） 77 109 42.1% 25.2% 12.6% -50.1% 12580（流失） 44 60 37.0% 86.6% 84.1% -2.8% 飞信（流失） 38 43 14.6% 8.3% 4.9% -40.9% 新业务粘性增强，除短彩信外，其余重点业务流失率/退订率均较去年同期呈下降趋势 短信流失率14.9%，较去年同期增长12.3%；彩信流失57.5%，较去年同期增长23.8% 手机上网、中央音乐平台、12580等业务流失率、彩铃退订率均下降 新业务用户规模新增用户增长速度粘性持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动作用 业务 普及率 用户数(万) 新增用户数（万） 2008年5月 2009年5月 普及率增幅 2008年5月 2009年5月 用户数增幅 2008年5月 2009年5月 新增用户数增幅 短信 64.50% 59.60% -7.50% 1602 2209 37.9% 403 402 -0.3% 手机上网 36.30% 40.30% 11.00% 901 1491 65.5% 332 391 17.9% 彩铃 51.20% 52.10% 1.80% 1272 1930 51.7% 119 140 18.5% 彩信 18.70% 13.10%