20110411电子政务运维项目预算和费用管理.pptVIP

北京市高级人民法院 袁岩松 2011.04 电子政务运维项目的预算编制方法和实践 汇报提纲 一、运维预算编制过程 二、规范预算编制方法的意义 运维预算编制过程 精细资产管理 梳理业务需求 网络系统 22.6% 信息安全4.9% 应用系统 20.9% 机房设施1% 主机系统44.4% 截至2009年底高级法院信息化资产总值为3亿元，其中，0.5527亿元设备在中院和基层法院，资产数量约 3万余件套。由此产生“设施”运维费。 精细资产管理 数据备份6.2% 梳理业务需求 十二类运维任务 辅助 业务 机房 管理 业务管理 其他 绩效 管理 庭审 视频 网站 信息 业务 应用 数字 法庭 信息 网络 信息 安全 终端 维护 关键词：责任 精细化管理的原动力来自于“责任” 财政经费－宏观－干什么？微观－怎么干？ 业务需求－服务要求－运维职责－运维任务－ 人工核算－评估级别－计算工时－确定人员。 梳理业务需求－－实例 通过 财政评审 运维经费计算实例 规范预算编制方法的意义 主要内容是项目背景、外包特殊性、项目目标和工作思路、运维预算申报理由、运维费用使用情况、运维绩效考核方法等 运维预算申报报告 运维服务方案 运维外包范围与要求 信息化资产清单 运维外包范围与要求 信息化资产清单 运维服务方案 运维预算申报