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TS16949体系清单 一、体系清单： a. 质量手册。b. 程序文件。c. 公司所识别的流程图（三种类型等）。d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中；审查当日将电子文件提供给审核员。 e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。 f. 文件的清单或一览表。 g.客户特别规定的清单或一览表，及其文件。 h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。 i. 客户抱怨的一览表及相关资料。 j. 内部审核结果及报告。 k. 合格内部审核员的清单或一览表。 l.管理审查计划、报告。 m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。 n.FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。 程序文件目录 序号 程序文件名称 制定部门 编号 1 合同评审管理程序 业务部 QP-01 2 项目管理及产品质量先期策划程序 技术部 QP-02 3 产品安全性管理程序 技术部 QP-03 4 设计和开发管理程序 技术部 QP-04 5 生产件批准程序 技术部 QP-05 6 生产计划管理程序 生产课 QP-06 7 生产过程控制程序 生产课 QP-07 8 产品/过程更改控制程序 技术部 QP-08 9 顾客反馈管理程序 业务部 QP-09 10 业务计划管理程序　销售部 QP-10 11 文件和资料控制程序 行政部 QP-11 12 信息系统管理程序 行政部 QP-12 13 质量记录控制程序 品保部 QP-13 14 管理职责 行政部 QP-14 15 管理评审程序 品保部 QP-15 16 人力资源管理程序 品保课 QP-16 17 设备管理程序 生产部 QP-17 18 工装管理程序 技术部 QP-18 19 模具管理程序 技术部 QP-19 20 应急计划管理程序 技术部 QP-20 21 采购控制程序 采购部 QP-21 22 产品标识及可追溯性管理程序 品保部 QP-22 23 顾客财产管理程序 销售部 QP-23 24 产品防护管理程序 生产部 QP-24 25 监测和测量过程控制程序 品保部 QP-25 26 顾客满意度调查程序 业务部 QP-26 27 内部审核 品保部 QP-27 28 过程审核 品保部 QP-28 29 产品审核 品保 QP-29 30 监视和测量装置管理程序 品保部 QP-30 31 不合格品控制程序 品保部 QP-31 32 统计技术及数据分析管理程序 技术部 QP-32 33 质量成本分析管理程序 财务部 QP-33 34 纠正/预防及持续改进程序 品保部 QP-34 35 实验室手册 品保部 QP-35 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 　　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 　　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 　　大道理：成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。 　　小故事4、囚禁的章鱼 　　一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。 　　章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。 　　但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子，都争先恐后地往里钻，不论瓶子有多么小、多么窄。 　　结果，这些在海洋里无往不胜的章鱼，成了瓶子里的囚徒，变成了渔民的猎物，变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不，瓶子放在海里，瓶子不会走路，更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远，不管那是一条多么黑暗的路，即使那条路是死胡同。 　　大道理：工作生活中，我们经常会遇到许多羁绊和束缚，对于它们，我们毫无办法。殊不知囚禁我们的不是别人，而是自己，是我们不健康的心态和偏激的态度