项目物资管理员培训交底总结精要.ppt

四、工地库存及现场管理 工地库房的设置及管理 工地应设置专用材料库用于入库材料或不能即时移交分包的材料存放，材料库必须设置防火、防盗措施。仓库应设置防盗窗棂、仓库灭火器，门口或出入口应设置摄像头。 * * * * * * * * 增加项目物资采购管理：发起采购合同、推荐供方；流程； 增加项目付款、结算管理：材料合同结算、半成品结算、时限； * 增加项目物资采购管理：发起采购合同、推荐供方；流程； 增加项目付款、结算管理：材料合同结算、半成品结算、时限； * 增加租赁物资管理：台账照片、启停用单照片、料具进场小票、转分包单据照片； 增加项目物资采购管理：发起采购合同、推荐供方；流程； 增加项目付款、结算管理：材料合同结算、半成品结算、时限； * 项目物资管理员培训交底资料 物资管理部 目 录 一、物资进场验收制度与验收方法 三、分包领料管理 四、工地库存及现场管理 五、项目租赁物资管理 六、项目物资报废管理 七、项目物资采购管理 二、项目付款、结算管理 一、物资进场验收制度与验收方法 1、项目验收职责安排 项目进场物资的验收主要依据为《项目物资管理制度》，以下为项目物资进场验收的几个重点： 2、物资验收后的及时登录 3、物资验收依据及方法 4、验收单据及资料注意事项 5、物资验收质量问题的处理 6、项目材料月检制度 1、项目验收职责安排 项目部应配备至少1名专职收料员，同时设置收料复核人，专职收料人发生调动，项目部应提交人员变更单，经公司物资管理部、财务部和人力资源部审核同意后更改。 物资进场后由专职收料人同收料复核人同时进行验收签字；如遇特殊情况，专职收料人不在现场，可指定他人代收签字，专职收料员事后复核、补签，同时不能免除专职收料员任何责任。 2、物资验收后单据录入 物资进场验收后，3日内必须完成NC系统的录入工作，在NC系统上，首先进行合同维护，后根据维护的合同进行订单维护，根据订单中单据追溯功能，进行NC系统验收入库单的录入。再通过单据追溯可进行出库单的录入。 物资进场后进行NC入库前必须进行ERP或广联达系统中的订单传递（ERP订单中必须按实填写材料进场日期。 NC系统入库后2日内必须完成广联达系统入库。 NC入库与广联达入库将列入项目月度考核。 3、物资验收依据及方法 1、验收依据 专职收料员与物资验收人应依据合同、订单及相关规范、使用要求、封样样品等进行进场物资的验收，合同、订单中必须约定验收方法与标准。 3、物资验收依据及方法 半成品合同-木门 材料合同-石膏板 材料合同-洁具 3、物资验收依据及方法 2、验收方法 加气块太简单，建议换一个（桥架、电缆等） 物资验收方法应符合相关规范、合同、订单、封样样品要求，基本计量方法有外观检测、尺寸检验（厚度、直径、长度等）、称重检验、计数、送样复检等，过磅需留存磅单，称重及尺检时需留存现场验收照片，且验收数据清晰。 加气块进场抽测尺量几何尺寸 3、物资验收依据及方法 2、验收方法 钢筋网片测量：尺测孔距，卡尺测横竖钢筋直径。 3、物资验收依据及方法 2、验收方法 钢筋检测：卡尺测量内径直径，盘螺需过磅，直螺点根数，直螺下偏差较大者也应过磅。 3、物资验收依据及方法 2、验收方法 验收方式带有称重或材料单位为重量单位的材料需进行抽测称重。 4、验收单据及资料注意事项 1、签收后的“供应商送货单”是物资进场的原始凭证，签收时应严格校核送货单中的材料名称、单位、单价、数量的填写与合同、订单、实物是否一致；供应商送货单必须一式多联（不少于3联），包括供方留存联、工地留存联、验收入库凭证联，如仅有1份，应复制为3份后，分别签字并注明每联名称。供应商送货单中必须注明验收签字时间、合同号或订单号，严禁事后增补。 送货单填写齐全，至少三份，执行三人收料制度，有厂家盖章。 4、验收单据及资料注意事项 2、物资（包括甲供材）进场签收后3日内，专职收料员负责在NC收料系统中完成登记录入，并由专职收料人及收料复核人签字。验收入库单中“验收方式/实测数据”栏应按实填写验收数据，如“长度抽测/抽测1盘卷97米，共5盘卷”；再如“重量抽测/抽测4根平均5.6公斤，共90根”等。 4、验收单据及资料注意事项 2、物资进场，分包领料时，出具材料出库单，材料出库单上需由分包指定委托领料人签字，将项目留存联送货单与材料出库单装订在一块留存。 5、物资验收质量问题的处理 1、物资验收后仍存有疑问但因工程急需使用时，必须在“供应商送货单与验收入库单”中将疑问列明，并注明“该批材料须在上述所列问题解决后，以工地所出具正式验收入库单方可作为结算依据” 2、发现供应商故意假冒行为或供货延误时，应填写“材料履约问题处理单”并与照片一起通过ERP传至物资部、审计监察部，会同相关职