美利浦电子商务执行方案V1邹高辉.ppt

* 美利浦电子商务执行方案 邹高辉 2013-07-30 美利浦电子商务执行方案 资金需求及使用计划 美利浦电子商务执行方案 资金使用计划： 资金需求： 预计首次投资额为50万，资金来源以股东投资为主，后期根据项目运作情况和资金需求另行增资，具体增资数额和资金来源待定 具体项目 详细说明 预计费用 备注 合计： 35000 其它设施 用于其它办公设施的添置 4000 支出类型 硬件设施 针式打印机 2台用于打印快递单和发票 3000 办公电脑 6台办公电脑（3000元/台） 18000 办公桌椅 初步购买6人位的办公桌椅 10000 一、硬件设施投入 资金需求及使用计划 美利浦电子商务执行方案 资金使用计划： 具体项目 详细说明 预计费用 备注 合计： 232000 京东商城押金 POP开放平台品牌旗舰店 30000 支出类型 进驻平台 唯品团押金 以公司为单位，不限品牌数 50000 天猫技术年费 一次缴存按月扣费 30000 天猫保证金 旗舰店保证金（TM商标) 100000 6000 1号商城年费 POP开放平台品牌旗舰店 1号商城押金 POP开放平台品牌旗舰店 10000 京东技术年费 POP开放平台品牌旗舰店 6000 二、进驻平台投入 资金需求及使用计划 美利浦电子商务执行方案 资金使用计划： 资金需求及使用计划 具体项目 详细说明 预计费用 备注 合计： 233000 支出类型 流动资金 其它备用资金 其它备用流动资金 市场推广费用 前期平均每月推广费用预计为2-3W，后期可按销售额4—6%比例提取 2-3W/月 员工薪酬福利 用于前期员工薪酬及福利的发放 2-2.5W/月 三、流动资金 美利浦电子商务执行方案 销售预测及收益分析 美利浦电子商务执行方案 销售预测： 根据现有产品线和市场特点以及未来3年的营销规划进行销售预测 未来三年的销售预测如下：(单位：万元） 销售预测 渠道 2013年 2014年 2015年 备注 推广费用 销售额 推广费用 销售额 推广费用 销售额 天猫旗舰店 30 300 200 1000 350 2000 淘宝集市店 40 500 1000 唯品会唯品团 100 500 800 1号商城旗舰店 50 300 600 京东商城旗舰店 80 500 800 卓越亚马逊 30 300 500 当当 300 500 易趣 300 500 拍拍 100 200 其它 500 合计： 30 600 200 3800 350 7400 美利浦电子商务执行方案 成本及收益分析：(单位：万元） 成本及收益分析 项目 明细说明 2013年 2014年 2015年 收入预估 全年销售额 600 3800 7400 平均毛利率 20% 20% 20% 毛利 120 760 1480 成本预估 推广费用成本 30 200 350 员工工资和奖金 30 60 100 营业费用（含水电、租金、网络耗材、办公费用等） 20 30 40 收益预估 净利润 40 470 990 美利浦电子商务执行方案 组织架构及运作流程 美利浦电子商务执行方案 运营总监 运营部 客服部 平台运营 天猫运营 集市运营 数据分析 CRM管理 分销管理 客服 组织架构： 仓库 售后 工厂 视觉营销 策划 设计 推广 打包 发货 跟单 电商部门 其它事业部 组织架构及运作流程 处理 美利浦电子商务执行方案 平台 天猫 集市 代销 美利浦 运作流程： 仓库 售后 打包 发货 推广 其它事业部 顾客 引流 成交 打单 跳失 客服 电商部门 组织架构及运作流程 工厂 美利浦电子商务执行方案 美利浦电子商务阶段目标 用最快的速度抢占线上优质渠道资源，完成淘宝天猫、京东商城、唯品会、1号店、苏宁易购、阿里巴巴等入驻工作 抢渠道 分析竞争环境找出细分市场和机会并定位产品策略，然后集中优势资源大力推广树立细分市场的标杆形象 树标杆 招募线上分销代理，进一步拓展销售渠道，并对有潜力的分销商进行扶持，树立标杆以吸引更多的分销商加入 招分销 建立高效的市场信息收集分析系统、合理的利润分配机制和线上线下协同作战的营销体系，打造共赢的商业链 管市场 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 美利浦电子商务执行方案 第一阶段工作目标 （时间：2013年8月-