供应商扣款161026.doc

××××××有限公司 制度名称 外购外协物料质量问题索赔管理办法 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第一章 总则 目的 为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程，明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识 ,有效防止相同问题重复发生 ? 适用范围 适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。 供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办法规定范围。 职责 3.1采购部 负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。 3.2生产部 负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、包装工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。 3.3品质部 负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索赔费用。 3.4财务部 3.4.1根据《供应商索赔单》负责与供应商进行账务结算；根据实际发生成本，负责制定各项索赔费用标准。 第二章 流程及规定 四．程序 4.1进料检验发生来料不良索赔 4.1.1让步接收：进料检验发生物料不合格，且不合格品审理结论为让步接收的，应根据产品价值及不合格严重程度，供应商承担降价5%~10%的赔偿质量风险损失，具体由品质部确定赔偿比例，对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司责任部门负担。 4.1.2返工、返修 采购物料送检后发生不合格经评审确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修事宜，可分为以下三种情况： ①供应商取回返工、返修： a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚； b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算； ②供应商来公司现场返修：不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成逾期的，应按照交货逾期进行处罚； ③供应商委托公司返修/返工：因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、返工的，品质部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联络函委托××公司返工/返修，由品质部开立《返修返工单》（附件3），通知生产部返修、返工，生产部将返工的工时、物料损耗等记录在《返修返工单》。返修返工的需向供应商索赔以下费用： a、返修工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时记录由生产部按照实际情况记录统计。 b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用； c、返修完成后，重新检验、试验费用由品质部统计，检验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算； （设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔） 4.1.3全数检验： 因生产急用物料，不合格审理结论为全数检验的，需向供应商索赔全数检验工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，良品入库使用，不良品按退货流程处理。 4.1.4退货：退货及时补货未影响生产进度的，可不进行索赔，影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚； 4.2生产过程中发现外购、外协件不良索赔 4.2.1让步接收：按照4.1.1条款执行。 4.2.2返修/返工： ①品质部开立《返修、返工单》，确定返修执行单位和返修地点，索赔条款按照4.1.2条款执行。 4.2.3料废退货：需根据具体情况向供应商索赔以下费用 a、已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时由生产部按照实际情况记录和统计； b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用； c、必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废品退回供应商； d、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚； （设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔） 说明：后续生产部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化，减少人工统计工作量，也更客观，避免与供应商扯皮纠纷（必要时）。 4.3产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔 由售后用户反馈的质量问题有物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据（如用户提供的影像资料等），由品质部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例，根据以下不同情况开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。当售后服务中因各种原因暂时无法返回故障件时，可按顾客或服务人员提供的现场照片、故障件照片、用户投诉函、质量故障分析报告等作为确定索赔的依据。 4.3.1供应商及时到客户处更换或维修，得到客户认可，没造成损失的可不予索赔；