供应商选择变更的管理程序.ppt

南京霍普斯科技有限公司 制订日期：2012.01.30 修订日期： 版 次：A 修订状态：0 供应商选择/变更 控制程序 文 件 编 号 HOPES-CG-012 页次 */6 HOPES-PM-002-F01 REV.A 生效日：即文件管理部门发行章日期 批准 □ 副总 审核 □ 总经理 ? 制 订 者 ? 直 接 管 理 者 会签 □ 生产TEAM □ 销售TEAM □ 品质TEAM □ 管理TEAM 部门会签 制订 发行章 工厂 HOPES-CG-002-F02 REV.A 文件变更记录表 修订 编号 制订或 修订日期 主要修订内容 确认者 0 2012.01.30 新制订 金劲松 修订者 王祝娟 修订 页次 0 HOPES-CG-002-F03 REV.A 1. 目的 建立本公司关于选择供应商的方法，及确保选择的供应商能够满足本公司的要求，并 最终得到质量稳定的部品。 2. 适用范围 适用于提供给本公司生产所需部品的供应商，包括供应仪器或非生产用部品的供 应商。 3.用语定义 3.1 顾客指定供应商：由顾客指定的供应供货的供应商。 3.2自选供应商：自己选择开发供货的供应商。 3.3 重要供应商：提供的部品对本公司的产品品质有重要影响。 3.4 非重要供应商：提供的部品对本公司的产品品质没有重要影响且是一般市售标准件 的供应商。 3.5 非重要部品：部品对本公司的产品品质没有重要影响的产品。 3.6 重要部品：非重要部品以外的部品 3.7 QA:品质保证部 3.8 4M变更：指对产品影响起关键作用的人，机器，原材料，方法的改变。 4.职责和权限 4.1 营业 4.1.1 确定开发新供应商的必要性。 4.1.2 寻找新的供应商。 4.1.3 新供应商初次资料审核。 4.1.4 审核排程及相关联络。 4.1.5 审核参与。 4.1.6 合格供应商目录（AVL） 制作及更新。 4.1.7 月度对主要的供应商进行评价。 4.2品质保证部 4.2.1 供应商的审核。 4.2.2 审核参与。 4.2.3 审核报告完成并通报资材采购。 4.2.4 与供应商的品质协议的签定。 4.2.5 供应商的4M变更管理。 流程图 PIC 文件/表格 开始 新部品开发/图 纸/BOM发行 直接供货 开发 图纸 BOM 供应商情况调查 顾客指定 审核 评定 送样 再评定 确认报批 供货 Y Y Y Y Y Y Y N N/变更 N 营业 厂家调查表 营业 QA 供应商审核评定表 营业 QA 供应商审核评定表 供应商 送检报告 QA 选定公司确认单 QA 送检报告 HOPES-CG-002-F03 REV.A 5. 流程图： HOPES-CG-002-F03 REV.A 6. 业务内容 6.1 在以下原因提出开发新供应商的需求 6.1.1 新部品。 6.1.2 降价计划。 6.1.3 更近距离及更好的服务。 6.1.4 现有供应商的新产地。 6.2 选择条件： 6.2.1 由顾客指定的供应商，则可以直接供货。 6.2.2 所选择的供应商不在AVL内的必须经过供应商认证。 6.2.3 通过ISO认证合格的供应商，则可优先考虑。 6.3 供应商认证： 6.3.1 新的供应商必须提供基本资料，采购对新的供应商提供的基本资料进行审核，并做 “厂家调查表 ” 由营业TEAM长决裁后，选出预备审核的供应商。 （非重要供应商 除外） 6.3.2 品质体系现场审核： 6.3.2.1采购安排审核计划及联络。 6.3.2.2 审核小组通常由QA、采购组成，必要时邀请开发人员参与，审核小组参照“供 应商品质体系审核表” 对供应商进体系及现场审核。 6.3.2.3 审核结束后，QA PART完成审核报告，并作出评定，同时通告采购部门。 6.3.2.4 要求审核合格的供应商进行送样，即试生产。 6.3.2.5 QA部门对合格供应商的送样品进行再评定，合格后在采购部门制作选定公司确 认单上给出意见。不合格则检讨原因，返回上一程序。 6.3.2.6 采购制定选定公司确认单进行确认报批。报批结束后厂家可以供货。 6.3.2.7 如在以后的供应过程中供应商4M发生变更，由QA部门对其变更的内容进行检讨