an-qd-qp-004《不合格品管理程序》.doc

质量体系程序文件 文件编号：AN—QD—QP—004 分 发 号：H 不合格品管理程序 第A版，第0次修订 编 制 审 核 批 准 制订日期：2014-3-20 实施日期：2014-3-20 文 件 变 更 记 录 修订序号 编制/修订人 修改章节 修改内容摘要 实施 日期 1．目的 规定了对不合格品的控制及运作,以防止不合格品的非预期的使用和交付。 2．适用范围 适用于从原材料至客户退货及各种作业中所产生的所有不合格品的检验、标识和处置。 3．职责和权限 3.1品管部：负责产品的检验评审 ,对不合格品与有关部门协商并做出处理方案, 3.2生产部、仓库部：负责对不合格品的隔离、标识和处理工作, 3.3生产部：执行品管部协商的处理方案,避免不合格品的产生或防止不合格品再发出。 3.4业务部对已送出的不合格品按协商的处理方案执行。 4．术语和定义 4.1特采：对不合格品的特殊采用。 5．程序细则 5.1不合格的类型 5.1.1不合格的类型分为外观、尺寸及功能性不合格，从不合格状态又可分为进料检验、制程检验、出货检验、客户验货、客户退货、客户进料检或使用过程中发现的不合格， 5.1.2进料检验、制程检验、出货检验不合格品的判定由执行品管部按相关检验标准执行，客户验货、客户退货、客户进料检或使用过程中发现的不合格品的判定由客户按相关检验标准执行， 5.2批次判定 按照AQL值要求确定，在允收范围内判定为批次合格，超出允收范围判定为批次不合格品。 5.3不合格品的处理 5.3.1进料不合格或在生产（制程）过程中发现的不合格 5.3.1.1进料检验被判定为批次不合格,由IQC人员开出《来料检验报告》，并通知仓库人员做好隔离和标识工作，检验出的单个不合格品可作不良样品呈上级。若在生产过程中发现不合格，由品管部IPQC确认无误后开出《生产返工确认单》，并通知生产单位人员做好隔离和标识工作，检验出的单个不合格品可作不良样品呈上级。 5.3.1.2品管部负责人根据不合格品的实际质量情况、计划提供的生产需要的紧急程度和采购部提供的厂商意见等信息，做出处理结论并通知相关部门执行。 5.3.1.3处理方法： A．特采——不合格品的质量不影响产品最终或对最终产品质量影响不大，仍可用于生产或急需的，可执行特采，并标上“特采”标识。 B．退货——不影响生产进度或不合格严重影响品质，由采购部作退货处理，在供应商评价时作为评价依据，并标上“退货”标识。 C．返工/挑选——生产紧急、不合格不严重或特殊状况时可由我司进行挑选使用，并标上“返工/挑选”标识。 5.3.2 制程、出货检验及客户验货不合格 5.3.2.1 在制程检验过程中发现有不合格时，生产单位应及时对其进行隔离或标识。 5.3.2.2生产单位生产过程中自行发现或IPQC检查发现的由生产自行返工/选用处理，若需报废的需经品管确认。若为OQC及客户验货检查的不合格品, 则需开出《生产返工确认单》，并通知车间或仓库相关人员做好隔离和标识工作，检验出的单个不合格品可作不良样品交生产单位。 5.3.2.3责任单位根据不合格品的实际质量情况和生产或出货需要的紧急程度做出处理意见报品管部确认，并对实物进行区分和隔离工作。 A．返工/挑选——由生产单位作返工处理，并标上“返工/挑选。 B．特采——不合格品的质量不影响产品最终或对最终产品质量影响不大，仍可用于生产或急需的，可执行特采。必要时由业务部与顾客沟通，半成品并标上“特采”标识，成品标识“合格”划√。 C．报废――无法返工/挑选和特采时实行报废处理，由车间处理。 5.3.3客户退货 5.3.3.1对客户退货,仓库在接收后应将其进行隔离和标识,并通知品管部。 5.3.3.2品管部人员接到仓库通知后,应对客户退货实物进行检查，并核对此《(品质异常)纠正和预防措施单》。情况属实可依报告上处理方案执行。 若有重大出入时，由品管部重新开出《(品质异常)纠正和预防措施单》，并召集相关