督导责任制界面与流程v1.2.docVIP

室内分布督导责任制各相关单位的职责与界面V1.2 实行目的： 为了对室分建设过程中进行有效的把控，特通过此制度建立以督导为现场管理核心的室分建设模式，并对督导在室分建设过程的职责与界面进行明确。同时建立对应的督导及集成商考核奖惩体系以保证此制度能有效落地。 二、组织架构图： 三、各角色职责 1、市公司管理人员职责 1）、负责建设规模下发至分公司； 2）、提供分公司室内分布建设所需的货物资源； 3）、向分公司及合作单位宣贯省公司建设流程及规范，制定并宣贯适合宁波移动室内分布建设的流程及规范； 4）、负责室内分布工程的终验； 5）、负责分公司的管理及考核； 6）、负责督导的总体评价及考核； 7）、负责全地区督导资源的调配和平衡； 8）、负责站点传输、设备等的横向推进； 9）、负责分公司及合作单位的支撑工作； 10）、负责其它需市公司协调的工作。 2、分公司管理人员职责 1）、负责将本区域内建设规模向集成商进行施工委派； 2）、负责完成室内分布设计方案的流转及确认； 3）、执行室内分布相关的建设流程及规范，并向本区域内督导传达； 4）、负责完成室内分布建设相关货物的申请； 5）、负责完成室内分布站点传输光缆接入、设备的建设； 6）、负责主设备的安装管理及数据申请及开通； 7）、负责本区域内监理、集成商的日常管理； 8）、督促落实室内分布站点的开通、移交、性能验收工程； 9）、负责区域内室内分布站点建设进度的管理； 10）、负责分公司周报的上报。 11）、负责完成站点的初验工作。 3、督导职责 1）、执行宁波移动室内分布建设相关的流程及规范； 2）、接受设计人员的现场交底（核实设计方案是否按流程通过审核）； 3）、负责施工所需货物保质保量到位； 4）、现场督导工作（现场工艺、工程量核实、业主部分协调、配合主设备安装及相关配套设备的施工，驻波测试，进度上报，安全生产管理）； 5）、如存在需要方案变更的情况，协作设计人员完成设计变更工作，待变更方案通过审核后继续施工； 6）、负责系统调测开通、DT、CQT自测、性能监控指标确认等工作，确保满足要求； 7）、负责站点开通报告的发送； 8）、负责站点竣工文件的制作，监控的安装及移交工作； 9）、负责站点优化入网工作； 10）、负责站点的初验工作，对不合格的工艺进行整改； 11）、负责站点的终验工作。 4、监理职责 1）、执行宁波移动室内分布建设相关的流程及规范； 2）、负责进场物料质量数量的确认； 3）、负责室内分布站点建设过程中质量的控制； 4）、负责设计方案变更的审核； 5）、负责现场工作量确认及竣工方案的审核； 6）、配合完成站点初验与终验工作，督促并反馈集成商的整改工作； 四、简要流程 1、市公司将建设规模下发至分公司，分公司进行设计施工委派，由集成商落实责任督导（招标站点在招标完成后落实责任督导）； 2、各相关单位按属地化流程完成方案审批工作； 3、分公司按设计内容提出物料需求，市公司落实货物事宜； 4、设计人员向督导进行现场交底，确保督导熟悉方案各个细节； 5、督导落实好施工前所需的所有资料； 6、督导及时开好施工外包任务书，核实好施工工程人员身份证； 7、分公司签署开工令，督导及施工队伍联系好业主后进场； 8、督导落实货物进场，填写领料单，联系施工队进行领料；与业主沟通材料存放的场地。需跟踪领料情况，第一手掌握是否完全领料；若有缺货现象需跟踪到底，保证不延误工期； 9、督导严格把控施工进度，每天的施工内容，材料使用情况。 10、督导施工进度及时更新，并每周三上报至分公司管理人员或指定接口人。 11、督导关键时间点例如进场时间、进度30%时、进度70%时、完成硬件安装时间、开通时间、隐蔽工程施工及时通知监理； 12、督导施工期间需与施工队很好的沟通与交流，起到制约与指导作用（如发生），施工期间需与业主保持良好的关系，确保施工能够顺利进行，需具备一定的现场突发事件的协调能力。 13、督导及时将机房信息对接给分公司管理人员或指定接口人，以便及时进行机房勘测设计及施工。 14、督导负责施工过程中的工程工艺质量控制，进度控制、安全管理等工作； 15、督导若在施工过程中对需进行设计变更，需要配合设计人员完成，在变更方案通过审核后继续施工； 16、督导运用相关仪器仪表对工程工艺指标进行有效的检查工作。 17、站点完成硬件安装后，督导要求工程队再3天内提交材料清单；仔细核对工程用料，填写退料单并督促工程队退料，上报完工，与监理进行工作量签证；及时准确填写完工报告及一周内完成竣工文件。 18、分公司负责完成传输及主设备建设，将主设备开通，督导对此进度进行协调及把控，以保证系统的及时开通，对有可能出现的滞后进度向分公司进行预警及升级。 19、主设备开通后，督导需对系统进行调试开通，并完成DT、C