内部控制制度‐赠书处理.PDFVIP

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2017-05-15 发布于江苏
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内部控制制度‐赠书处理.PDF

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内部控制制度‐赠书处理

文件名稱內部控制制度贈書處理‐ 文件編號 3621‐003 版次頁次提案單位圖書館生效日期 2012/12/31 贈書處理 1. 流程圖贈書處理流採編組上級單位使用表單程主管  編預編列年度贈書委外經費 2.1 算推贈書到館 2.2 薦建篩選贈書品質否淘汰品質劣書立是否好 2.3 2.4 採購是檔查【委外裝箱書單】否核查核是否為複本 2.5 複本是【比價會議簽呈】是否為超量是【書商優劣勢與價否複本 2.6 贈書委外處理格分析表】裝箱 2.9 贈否蓋轉贈書章轉贈書商優劣勢處師生與價格分析書目資料維理 2.7 表呈核公文護加工 2.8 2.10 A  B 文件名稱內部控制制度贈書處理‐ 文件編號 3621‐003 版次頁次提案單位圖書館生效日期 2012/12/31 贈書處理流採編組上級單位使用表單程主管 A B 【合約用印簽呈】書商書商比價會議 2.11 比價