VK物业绿化物资采购管理办法.doc

VK物业绿化物资采购管理办法 Vk物业绿化物资采购管理办法提要：物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商 更多资料 Vk物业绿化物资采购管理办法 1.目的 为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺利开展。 2.范围 适用于公司绿化工程部 3.职责 部门/岗位工作内容 总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批 相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。 参与现场议价。 部门经理负责权限内的物资审核、审批 负责对部门物资采购的监控 工程主管负责对工程用物资采购的审核 养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核 工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督 部门采购员负责物资的采（订）购 苗木（物资）验收人负责部门工程（苗木）物资的验收，独立于采购员。 4.方法与过程控制 中标工程的物资采购申请 项目操 作 办 法 合同评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。 物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。 报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。 合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同 地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请 项目操 作 办 法 物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。 报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。 甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销 合同如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行 资料部门保存签证单、业务指令单等记录 物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请 项目操 作 办 法 苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购。 采购行为、资金的管理办法 项目操 作 办 法 常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录（填写《合格物资供方（品牌）一览表》）及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。 市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。 单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场（约见）评审记录表》（人工外包的单独签订施工协议）。 结账应以转账方式进行。特殊情况下需使用现金付款超过5000（含）元以上，必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必须两人以上前往结账；金额在30000元以上的必须由公司财务人员陪同结账。 不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。 甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与人员及授权人签字确认。 市内苗木采购在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。 结账以转账方式，可采取月、季等期限定期付款。 合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购。 如不能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。 不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。 其他物资采购按《采购管理程序》要求执行 验收入库及报销办法 项目操 作 办 法 养护绿化苗木项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写《绿化部苗木采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领用单》。 凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木采购验收单》等资料报销。 工程绿化苗木 设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。 物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。 凭《进仓单》、发票等报销。 土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》”备注”栏中签名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领用单》。 采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。 本办法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。 5.相关文件 《采购管理