忠义初级中学概况.PDF

2017 年南通市通州区忠义初級中学预算公开情况 第一部分 忠义初級中学概况 一、主要职能:实施中学学历教育，促进基础教育发展。 二、2017 年度主要工作任务及目标： 工作任务： （一）以提升为核心，实施精细化管理 （二）以教学为中心，实抓教学质量 （三）以“创新”为驱动，强化德育实效 （四）以“特色”谋发展，打造“砥砺”校园文化 工作目标： 1.安全管理零事故 2.教学质量居一流 3.团队建设出成果 4.特色建设创品牌 5.管理服务上层次 6.管理机制有创新 三、机构设置和所属单位情况： 我单位下设校长室，教导处，总务处。属南通市通州区教育局下 属独立法人事业单位。编制数31 人。现在编人员为31 人，其中专业 技术人员26 人，后勤服务人员5 人。劳务派遣人员 1 人。离退休人 员30 人，遗属2 人。设4 个班级，学生151 人。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 南通市通州区忠义初级中学 2017 年度收入预算 625.81 万 元，支出预算 625.81 万元。测算依据:根据《预算法》、通财预 〈2016〉59 号《关于编制2017 年通州区区级部门预算的通知》 及本单位实际情况编制收支预算。 第二部分 忠义初級中学2017 年度部门预算表 表格详细见附件 第三部分 忠义初級中学2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 南通市通州区忠义初级中学 2017 年度收入、支出预算总计 625.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少45.5 万元，减 少6.78%，主要原因： （一）收入预算总计625.81 万元。包括： 财政拨款收入预算总计 625.81 万元。与上年相减少 45.5 万元，减少6.78%，主要原因是养老保险暂未列入部门预算。 （二）支出预算总计625.81 万元。包括： 教育支出 625.81 万元，主要用于人员支出和服务支出。与 上年相比减少 45.5 万元，减少 6.78%，主要原因是养老保险暂 未列入部门预算。 二、收入预算情况说明 南通市通州区忠义初级中学本年收入预算合计 625.81 万 元，其中： 一般公共预算收入625.81 万元，占100%； 三、支出预算情况说明 南通市通州区忠义初级中学本年支出预算合计 625.81 万 元，其中：基本支出预算(含不可预见费)625.81 万元，占100%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 南通市通州区忠义初级中学 2017 年度财政拨款收入、支出 预算总计 625.81 万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各 减少 45.5 万元，减少 6.78%，主要原因是养老保险暂未列入部 门预算。 五、财政拨款支出预算表情况说明 南通市通州区忠义初级中学 2017 年度财政拨款预算支出 625.814 万元，占本年支出合计的100%，与上年相比财政拨款支 出减少45.5 万元，减少 6.78%，主要原因是养老保险暂未列入 部门预算。其中： 教育支出（类）中，初中教育（项）支出625.814 万元，与 上年相比支出减少 45.5 万元，减少 6.78%，主要原因是养老保 险暂未列入部门预算。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 南通市通州区忠义初级中学 2017 年度财政拨款基本支出 预算625.81 万元，其中： （一）人员经费339.8 万元。主要包括：基本工资 108.43 万元、津贴补贴2.24 万元、社会保障费43.65 万元、绩效工资 176.76 万元、其他工资福利支出8.72 万元、退休费 190.69 万 元、生活补助2.45 万元、住房公积金42.87 万元、提租补贴10.02 万元、助学金0.18 万元。 （二）公用经费39.8 万元。主要包括：办公费13.8 万元、 水费3 万元、电费1.8 万元、邮电费0.12 万元、维修费3 万元、 培训费2.4 万元、公务