34内部审核管理程序160317.docVIP

浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 内部审核管理程序 文件编号：YB-MP-04 版本：A 编制部门 品质部 编制日期：2016.03.017 页码：1/4 1．目的 通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保质量管理体系持续的符合性和有效性。 2．适用范围 适用于本公司质量管理体系的内部审核及制造过程的内部审核。 3．定义 3．1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3．2质量体系审核：是对公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。 3．3制造过程审核：仅限于对产品制造过程的审核，包括所有生产作业和工序。 3．4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 内部审核管理过程乌龟图 5．作业内容（下页） 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 内部审核管理程序 文件编号：YB-MP-04 版本：A 编制部门 品质部 编制日期：2016.03.17 页码：2/4 序号 内部审核作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 5.1 品质部 管理代表 总经理 5．1．1品质部于每年初制定本年度内部审核计划列入《内审与管理评审规划表》，包括质量体系审核和制造过程审核，每年度实施一次定期审核，由管理代表核准。 5．1．2管理代表可根据具体需要提出不定期的质量体系审核，经总经理批准后执行。 5．1．3在新产品初次量产时必须执行制造过程审核，由品质部提出，管理代表核准实施。 5．1．4品质部负责内部审核的策划、组织及实施。 《内审与管理评审规划表》 5.2 管理代表 5．2．1管理者代表指派审核组长和审核员，委任者需符合资格要求，且不可审核与自己相关的工作。 5．2．2审核组长与审核员资格详见《特殊岗位人员资格鉴定表》。 《特殊岗位人员资格鉴定表》 5.3 审核组长 审核员 5．3．1审核组长至少提前一周制定《内部审核执行计划》，内容包括审核员承担的任务和日程安排。提前通知各部门及相应审核员，以明确审核任务及做好审核前准备。 5．3．2各审核员接到通知后，如对审核日期和审核的项目有异议，通知审核组长，经协调后可做调整。 5．3．3各审核员根据自己负责审核的过程和区域，编制《质量体系审核检查表》或《制造过程审核检查表》。 5．3．4各部门应做好审核前的准备工作，配合审核活动的实施。 《内部审核执行计划》 《质量体系审核检查表》 《制造过程审核检查表》 5.4 审核组长各相关人员 5．4审核组长在审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围及日程排定，参会者为管理代表、审核员及各部门代表。 5.5 审核员 各部门 5．5．1审核员参照内审检查表，与被审核部门进行面谈，并要求提供相应的证据，包括文件、记录或其他信息。 5．5．2审核员必须秉持公正及客观的态度对被审核部门实行审核，并将审核证据记录于内审检查表。 5．5．3被审核部门必须全力配合审核员审核。对审核中发现的不符合项有异议时，应当场说明实际情形，由审核员确认和判定，审核完成后被审核方需签名确认。 《质量体系审核检查表》 《制造过程审核检查表》 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 内部审核管理程序 文件编号：YB-MP-04 版本：A 编制部门 品质部 编制日期：2016.03.17 页码：3/4 序号 内部审核作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 5.6 审核员 审核组长 各部门 5．6．1现场审核完成后，审核组长召集审核员汇报各自审核发现的问题，对不符合项进行讨论和确认，依附加说明6.1判定属一般不符合还是严重不符合。 5．6．2不符合项由审核员需开出《内部审核不符合项报告》，并交被审核部门负责人签名确认。 《内部审核不符合项报告》 5.7 审核员 审核组长 各部门 5．7由审核组长安排通知各审核员及各部门经理召开结束会议，会议由审核组长主持，内容包括： A．审核组长报告本次审核情况。 B．审核的不符合项提出。 C．审核员与被审核部门主管确认不符合与不符合改善的沟通。 D．提出不符合项要求改善完成的日期。 E．发生争议时管理者代表裁示。 5.8 审核员 各部门 5．8．1被发现有不符合的部门根据《内部审核不符合项报告》所列项