rk-qp8.4-01数据分析控制程序.docVIP

1.目的 采用适当的统计技术和数据分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。 2.范围 适用于组织内、外部信息的收集、存取、传递、维护、处理和利用，以及数据的收集、分析和利用。 3. 职责 3.1品管部归口进行信息管理和数据分析。 3.2 市场部负责顾客反馈信息管理和数据的收集和分析的管理。 3.3 生产车间负责生产过程的信息和数据的收集和分析的管理。 3.4 其它相关各部门负责各自质量活动相关的信息管理和数据的收集和分析的管理。 4.程序 4.1信息管理 4.1.1信息源 信息源作为资源的一种，是控制质量和进行决策的依据。包括量化信息和非量化信息，按其来源又可分为内部信息源和外部信息源。 4.1.1.1内部信息源指来自组织内部的信息。例如： 日常工作，如质量目标完成情况、监视和测量记录、内部质量审核、管理评审报告及体系正常运行的其他记录； 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； 紧急信息,如出现突发事故等情况下的记录和信息； 其他内部信息，如员工建议等。 4.1.1.2外部信息源指来自组织外部的信息，即来自外部相关方的信息。外部相关方主要有：顾客、所有者、供方、合作者、社会等。例如： 政策、法规、标准类信息等； 质量与技术监督局、商检局、认证机构等监视、测量或检查的结果及反馈； 其他外部信息，如各部门直接从外部获得的质量改进技术、质量管理等方面的信息； 相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。 信息分级和管理要求 4.1.2.1信息按重要性程度进行分级，分为：A类（关键信息）、B类（重要信息）、C类（一般信息）。 4.1.2.2各部门应持续不断进行信息管理，连续开展信息收集、处理、贮存、反馈、交换，以及跟踪信息利用的效果。 4.1.3 信息收集（测量） 各部门应该定期测量、收集或传递有关的信息。信息的收集和测量主要包括以下几个方面： 4.1.3.1体系业绩的测量：供销部应定期收集顾客反馈信息，管理者代表应定期安排内部质量审核，将审核结果进行收集分析和传递。 4.1.3.2生产过程的信息测量：生产车间应采用适当的测量方法定期评价过程的有效性和效率。 4.1.3.3产品和服务的测量：品管部应采用适当的方法定期对产品和服务的特性进行测量。 信息的贮存、保护和处置 4.1.4.1信息贮存：各部门信息管理负责人应及时将本部门涉及的信息存档到相应的信息档案。 4.1.4.2信息保护：各部门应采取妥当措施，将信息加密和分级审核，以确保信息的安全性和保密性。 4.1.4.3信息处置：各部门应定期（一般一年一次）清理过时的信息。 信息的传递和发布和利用 4.1.5.1各部门应将相关信息及时传递到相关部门。信息传递的方法主要有：计算机网络、手工报表等。接受信息的部门应保持和传递信息部门的沟通。 A类信息只传递到总经理，B类信息应传递到部门负责人，C类信息在组织内发布。 4.1.5.3各部门应将信息有效利用，并按数据分析的规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。 4.1.6 信息的有效性评价 各部门每一年都应评价信息管理系统在质量管理中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息管理工作。 4.2 数据管理 4.2.1 数据源 4.2.1.1数据的范围 数据是信息的一种量化类型，即量化的信息。数据源包含于信息源之中，不仅应包括产品的数据，也应包括体系、顾客、供方和项目的数据。 4.2.1.2数据的内容 分析产品质量所需的数据，如：产品一次交验合格率，不合格品率等； 分析顾客满意所需的数据，如：顾客满意度等； 分析关键过程能力所需的数据，如：产品的实测关键特性值； 分析设备能力所需的数据，如：设备故障率，设备有效率等； 分析企业效益所需的数据，如：销售收入、利润等； 分析生产效益所需的数据，如：损耗等； 分析质量成本所需的数据，如：预防成本、故障成本； 分析质量管理体系有效性所需的数据 ，如：质量目标完成情况、不符合项数量及分布、质量成本降低率等。 4.2.2 数据收集 4.2.2.1各部门应按规定收集或传递有关的数据。并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排。并规定数据种类、记录上报周期。 4.2.2.2数据收集应能做到：及时、准确、完整。 4.2.3 数据的传递（数据的发布） 数据传递的管理方法主要为：计算机网络、手工报表等。 4.2.4 数据的分析（判断趋势） 4.2.4.1各部门应对有关的适当的信息进行分析，以便在以下方面提供信息： 质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。 过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。 顾客反馈(满意)。 与产品要求的符合性。 供方。 4.2.4.2为了评价组织的计划、目标和绩效并确定改进的区域，应识别和分析来自各方面的测量的数据，如顾客、其它