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表二 重点企业清洁生产审核评估核查表 评估企业名称： 评 分 人： 日期： 企业最终得分(表2-1、表2-2得分之和)： 表2-1 重点企业清洁生产审核评估打分表(满分100分) 类别 打分项 分值 要件 标准分 打分 评估的基本条件 法律法规符合性 否决 项 1、审核范围内存在违法建设项目或者三同时手续不齐全。 2、审核期间发生重大或特别重大的环境污染事故。 3、技术装备及产品不符合国家产业政策，使用国家规定淘汰或者明令禁止的生产技术、工艺、设备及产品。 4、明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和省、市有关规定。 审核报告存在重大质量问题 否决项 1、未根据现场实测数据，编制规范的物料流程图。物料平衡图、水平衡能量平衡图；未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析。 2、审核重点设置错误，目标指标设置不合理。 3、数据存在重大错误，相关数据与环境统计数据偏差较大。 4、清洁生产中高费方案持续清洁生产目标不能满足达标排放、总是控制及达到清洁生产标准三级或者三级以上。 说明：根据环发（2008）60号关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知精神，有上述情况之一的，采取一票否决制，评估不予通过。 审核程序及档案 程序符合性 7 1、提供清洁生产审核技术服务的咨询机构具备开展清洁生产审核的基本技术条件。（提供相应的证明材料） 3 2、根据省厅要求在规定时间内与咨询单位签订了咨询服务技术合同并向所在地环保局进行备案。（提供合同原件及复印件） 1 3、在规定的时间内所在地主要媒体上公布了企业主要污染物排放情况。（提供公布情况的图片证明材料） 1 4、审核程序规范，符合《清洁生产审核暂行办法》及《企业清洁生产审核手册》的要求，审核时间不低于5个月。（提供整个过程每阶段开展活动的记录和图片资料） 2 审核过程档案 5 1、有详细的清洁生产审核工作方案及工作计划。 1 2、有企业清洁生产审核领导小组和审核小组成立文件。 1 3、有清洁生产宣传、培训、会议、现场考察、现场测试、方案实施前后对比等图片资料档案。 1 4、企业生产情况资料完整（近三年原辅材料及能源消耗报表，产品产量报表、有规范的工艺流程图、设备清单及运行台帐、生产考核制度、原辅材料及能源的采购记录、库存记录） 1 5、企业环保资料完整（有详细的产排污报表、项目环评报告及三同时过程材料、审核前后的环境监测报告、排污许可证、三废处理运行台账） 1 小计 12 类别 打分项 分值 要件 标准分 打分 审核准备 6 1、企业清洁生产审核领导小组或者审核小组至少有1名企业高层领导的参与 1 2、审核小组成员符合《企业清洁生产审核手册》要求，职责明确。 1 3、制度了清洁生产审核计划，并进行考核。 1 4、对企业推行清洁生产的障碍进行了系统调查和分析，并提出了有效的克服障碍的措施。 1 5、广泛开展清洁生产宣传，培训率达到90%。 1 6、制定了清洁生产激励措施。 1 现状调研及调查 10 1、企业基本概况分析全面，包括企业简介、生产经营情况、人员构成、地理位置、组织机构，并对企业生产经营情况进行分析。 1 2、企业近三年原辅材料及能源消耗信息收集全面，并对消耗总量及单耗数据进行统计分析，对有毒有害原辅材料应全面评价。 2 3、企业工艺流程编制符合《企业清洁生产手册》要求，有工艺过程介绍，重点产排污及消耗环节有详细的分析。 2 4、企业主要生产及耗能设备信息收集全面，并结合国家产业结构调整目录及其它文件进行先进性评价，全面了解并评价企业的计量体系。 2 5、企业环保现状信息全面，包括环保管理、环保标准、环保设施、污染物排放达标情况、总量控制情况。 2 6、对企业管理情况进行评价。 1 清洁生产水平评价 6 7、对企业进行清洁生产水平评价，有国家清洁生产标准的应对标分析，无国家清洁生产标准的应与同行业进行比较。 3 8、企业现场调查，从八个方面对企业清洁生产潜力进行初步分析，要求分析内容有针对性，通过分析明确企业存在的主要问题。 3 审核重点选择及清洁生产置 4 1.审核重点选择准确，能够反映企业主要问题。 2 2、清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性：其中a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级