分公司月检表分解.doc

附件1： 广西建工五建 分公司工程质量月度检查表 （ 年第 月份） 表1 工程名称 　 所属单位 　 工程规模 　 形象进度 　 结构类型/层数 　 开工日期 　 总分 100分 100分 检查项目 质量管理体系 （权重0.1） 工程资料管理 （权重0.2） 地基与基础工程（权重0.2） 　混凝土工程（权重0.2） 砌体工程（权重0.15） 钢结构安装工程（权重0.15）　 道路、桥梁工程 实得分 　 　 　 　 　 权重得分 　 　 　 　 　 实体观感质量好□ 一般□ 差□；当评定为差时，总得分扣5分； 　合计 　 　 检查意见： 是否下发质量问题整改通知单：是□ 否□ 检查人： 主管领导： （分公司公章） 年 月 日 项目负责人： 广西建工五建 分公司工程质量月度检查表 （质量管理体系表） 表2 序号 检查项目 评分标准 应得分 实得分 1 质量管理制度运行情况 1、无质量保证体系，扣10分； 2、责任制落实不到位，扣10分； 3、无分公司质量巡检检查记录或记录不全，扣15分； 4、综合项目管理信息系统质量模块未录入或录入不全，特别是“三检”分项，扣5~10分； 20 　 2 检查存在问题整改落实情况 1、未整改，扣20分；2、未按期、按要求整改或整改不到位，扣10分；3、按期、按要求整改后未回复整改单，扣5分；4、无分公司监督整改履职记录，扣15分； 20 　 3 工程质量自检、交接检查情况 1、无质量检查记录，扣10分； 2、不如实填报质量检查记录、签字齐全，扣10分； 10 　 4 原始记录 验收数据测量及核查过程录像、相片留证 15 5 工程质量检测制度 未配置试块模具、混凝土塌落度筒，混凝土养护环境不符合要求扣10分 试块表面未刻写标识、，扣5分 10 6 质量事故 1、发生造成直接经济损失在1万~20万元之间的一般质量问题，扣5分；2、发生一般质量事故或重大质量事故的，扣10分； 10 7 质量验收 1、分公司未派人员参加分部分项质量验收，签认手续不完整，扣15分；2、分部分项质量验收无签到表，扣5分； 15 合计 100 备注： 注：分公司开展检查要按公司桂五建司工管字【2011】215号《关于加强施工现场质量管理的有关规定及处罚实施方案》执行。 检查人员签字： 项目负责人签字： 检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表 （工程资料管理） 表3 序号 检查 项目 评分标准 应得分 实得分 1 质量报建、报监情况 1、无施工许可证，扣10分；2、建设工程质量监督登记书、告知书，扣10分；3、无开工申请、开工令，扣10分； 10 　 2 施工图纸与地质勘察资料 1、无图纸会审记录，扣5分；2、无工程地质勘察资料，扣5分； 10 　 3 工程分包合同 1、无工程分包计划，扣8~15分 2、有工程分包情况而无分包合同及评审记录；扣15分； 3、无分包单位的资质文件或其他相应文件，扣10分； 15 　 4 施工组织设计及方案 1、无施工组织设计，扣10分；2、无危险性较大分部分项专项施工方案，扣10分；3、施工组织设计内容不齐全、报审不及时；扣8分；4、现场施工与方案内容不统一，扣8分； 10 　 5 材料管理 1、无材料质量证明文件，每缺一项扣5分； 2、无材料见证取样与送检记录，每缺一项扣5分； 3、无材料复验报告，每缺一项扣5分； 10 　 6 施工检验、试验报告（记录） 1、无施工试验报告，扣10分；2、施工检验报告不齐全，内容缺项，每缺一项扣5分； 10 　 7 施工记录 1、无施工记录、施工日志，扣10分；2、施工记录内容不完整，不详实，扣2～5分； 10 　 8 现场计量器具 1、水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等的无计量检定证书，扣5分； 5 　 9 分部分项质量验收记录 1、无分部分项质量验收记录，每缺一项扣10分；2、分部分项