公司办公流程图.docVIP

工　作　流　程 请假流程（单据：请假单） 出差流程（单据：出差申请单，出差报告） 招聘流程（单据：招聘申请单） 项目管理流程 发货流程（单据：发货申请单，出库单） 采购入库流程（单据：采购申请单，入库单） 付款审批流程（单据：付款申请单，商业发票或增值税票，商业合同） 借款流程（单据：借款单） 费用报销流程（单据：费用报销单、发票及相关票据） 培训流程（单据：培训申请表） 填写请假单本人签字 部门经理签字（一天以内，含一天） 总经理签字（一天以上） 假条交到行政部备案 填写出差申请单，本人签字 部门经理 签字 总经理签字 出差申请单交由行政部备案 出差回来，填写电子版出差报告单 电邮总经理，抄送行政备案 用人部门经理提出招聘申请，填写申请单 送由总经理审批 申请单交至人力资源 寻找合作单位，发布招聘信息 收集简历，人事进行筛选，用人部门二次筛选 安排面试时间，通知面试 人力和用人部门经理初试 合格者进入复试，总经理参加 项目立项，评审 制定项目计划 组织项目实施、监督 项目交付，结束 项目维护 客服填写发货申请单 总经理签字 提交到商务 商务与财务确认款项是否到帐 款到，商务填写出库单 客服、商务、财务签字 货物出库，发货 商务、财务记帐 采购者填写采购申请单 部门经理签字（百元以内） 总经理签字（百元以上） 寻找供应商进行采购 将采购商品和采购申请单交由商务核实 商务核对后办理入库单 采购、商务、财务签字 商务、财务记帐 需支付款项，经手人填写付款申请单 部门经理签字 总经理签字 将付款申请单连同发票、合同一起交至财务审核 财务付款记帐 借款人填写借款单 部门经理签字 总经理签字 财务审核付款、个人挂帐 报销或现金冲帐 费用经办人填写费用报销单元 部门经理签字 总经理签字 财务审核单据 出纳给予报销 员工反映培训要求至本部门经理 部门经理填写培训申请表 交至人力资源审核 培训设计、计划安排 总经理审批签字