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网销内务全攻略 贵州贸易二部 谭文慧;索引：一、业务范围二、人员架构三、岗位职责四、业务模式五、业务流程六、风险管控;一、业务范围;一、业务范围;二、人员架构;三、岗位职责;三、岗位职责;三、岗位职责;三、岗位职责;四、业务流程;二、货物（票据）”走向流程;要求: 1、调拔单： 一式四联，第一联库房留底，第四联仓储物流保管，二、三联随货同行，办事处库管在二、三联签字确认后留存第三联，第二联由办事处会计返回贵阳本部财务专员（陈隽）。 2、销单： 一式三联，第一联交贵阳本部，第二联客户留存，第三联给内务用于核算提成。 3、收货确认函： 一式五联，一联库房留底，四联随货同行，客户留存一联，三联返回办事处会计，由办事处会计对接其他相关人员（库管一联，内务专员一联，地州会计一联）。 4、收货确认函返回办事处的要求： 客户主管收到确认函的当天必须及时传真或扫描发回办事处报备，每周例会时将原件带回办事处交会计，收讫后双方履行书面签字交接手续。办事处会计将收货确认函分发给内务专员及库管。未按规定时间返回50元/单罚款.;要求: 5、入库注意事项及入库差异由地州办事处库管负责跟进。 6、货物签收单由各区域客户主管负责返回，一周之内必须将三联返地州会计。 7、不允许跨区域调货及转货。责任人客户经理。 8、其他出、入库录制的单价均为销售价格。 ;（二）自行管库流程;要求: 1、不管货物是直接从大库到办事处库房还是到营业厅，K3必须都要从大库到办事处 2、每一项活动结束后必须进行货物退货,退回手机必须符合二次销售.如果验货不严造 成的一切经济损失由客户主管及库管负责. 3、退货时,客户主管需根据符合二次销售的机型数量开具红字货物签收单，不符合退货条件的机型需报备客户经理，由客户经理向总经理申请退货。 ;三、回款流程;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;要求: 1、出现非移动授权经销商提货的情况，则经销商必须将机款先打回我司指定帐户后方可提货??? 2、每月1号早上10：00前由BOSS专员将上月BOSS数据发给客户经理、内务专员、地州会计。贵阳本部在收到各区域移动借款单后3天内审核完毕并开具发票. 3、贵二开具收据时，收据后必须附上客户经理及内控负责人签字的明细结款单，作为财务下帐的依据； 4、非移动授权经销商到我司提货只能现款现货； 5、移动营业厅不允许有开不了包的情况，不能滞留开包款。 ;(四、日记帐、台帐的登记);实物盘点: 1、 由内务专员定期到各县库房进行实物盘点，每月每厅至少一次，盘点表需与库管双方同时签字确认，无论账实是否有差异都必须在次日12：00前将双方确认的盘点表上传内务主管处 2、 由部门管理办、财务部、监审部等监查部门不定期盘查，若在不定期抽查中发现问题，内务专员为第一管理责任人 ;六、风险管控;