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关键工序控制规范 文件编号：AM/JS02-09 版本/修订号：A/0 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 部门编号： 2012年06月05日发布 2012年06月10日实施 河南爱玛车业有限公司 关键工序控制规范 目的 为有效的对关键工序进行控制，从而为我公司产品质量的稳定提供一个有效的保障，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于我公司产品生产过程中对关键工序的控制。 职责 3.1办公室负责对关键工序员工的培训和评价。 3.2品技部负责对关键工序的确定、变更和工艺文件的编制。 3.3检验部门负责对关键工序生产过程的质量控制。 3.4生产部负责关键工序作业的日常考评。 3.5设备科负责关键工序生产作业设备的管理工作。 工作程序 4.1关键工序的识别和确定。 由技术质量部门负责进行关键工序的识别和确定。识别方法为编写《装配作业指导书》。经分析，我公司关键过程为： 打VIN码、打铭牌：对打码的质量造成重要影响。 部装前后轮：主要影响轮胎气压。 部装后桥：影响产品后轮的制动、轮偏、操纵性能。 装前减震： 影响操纵性能。 紧固U型丝：影响安全性能。 电器件电缆线装配：主要影响整车各电路系统的正常运行。 电检：主要会对产品绝缘电阻、电机运行状况、灯具是否可以正常运行、喇叭运行等质量特性产生影响。 调试：主要会对产品转向装置的操纵性能、仪表盘的接线、产品外观、产品标识、电机的运行性能、部件的装配状况等质量特性产生影响。 4.2关键工序的变更 4.2.1当由于本公司生产工艺的改进、工艺成熟度加强时，原定关键工序对产品质量的影响变低时，由本公司技术人员提出关键工序的变更，经质量负责人批准后实施变更。关键工序变更时，由本公司技术人员对相应文件进行更改。具体按本公司《文件控制程序》执行。 4.3关键工序员工管理 4.3.1由本公司办公室负责确定关键工序入职前的基本要求。并在《关键工序员工任职条件检查表》上做好记录。 4.3.2关键工序员工进公司后由本公司办公室负责组织关键工序员工的任职前培训，由本公司技术人员或外聘人员实施培训。培训后应进行书面考试。书面考试合格后，办公室人员下发关键工序员工上岗证，并在《关键工序员工表》上做好记录后方可上岗。未经培训考核合格的员工不准进行关键工序的作业。 4.4 关键工序的作业要求按《关键工序作业指导书》进行。 4.5关键工序作业的日常考评和管理。 关键工序作业按本公司《工艺纪律管理规定》进行考评。在考评时重点对关键工序进行考评。关键工序员工一季度出现两次考评不合格时必须重新培训合格后才可以上岗。 4.6关键工序设备的管理 关键工序设备除按本公司《设备管理制度》进行管理外，在关键工序设备使用前，必须进行设备能力的确认。确认合格后方可以使用。 相关文件： 《设备管理制度》 《工艺纪律管理规定》 《文件控制程序》 《生产工艺流程图》 相关记录 6.1文件控制相关记录 6.2设备管理相关记录 6.3《关键工序监控记录》 6.4《工艺纪律考核记录》 6.5《关键工序设备能力确认记录》 6.6《关键工序员工清单》 6.7《关键工序员工任职条件检查表》