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附件1： 湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表 企业名称： 年 月 日 序号 检查项目 ?检查内容 检 查 要 求 是 否 备 注 1 封面页 1.企业名称应于工商营业执照一致。 2.无空项 2 概述 企业简介 有地理位置和交通的描述； 有生产经营范围的描述； 有主要产品和年产值的描述； 有主要生产工艺流程的描述； 有主要原材料的描述； 有生产能力和规模的描述； 有主要设备设施、主要辅助设施的描述。 2 概述 企业下属单位情况 有下属单位的名称、地理位置和交通的描述； 下属单位的主要产品和年产值、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、主要设备设施、主要辅助设施未在企业简介中说明的，应单独描述。 3 概述 近三年伤亡事故与职业危害情况 有近三年生产区域内是否发生国家规定应纳入事故统计范围上报的事故的描述； 有近三年企业职业危害的预防和控制情况的描述。主要包括： 1）有毒、有害作业的监测数据; 2）职业中毒事故、职业病患病情况; 3）职业危害治理情况。 企业没有职业病危害的应做说明。 4 概述 安全生产标准化创建或运行情况 有安全生产标准化创建工作领导机构的组成情况及工作开展情况的描述； 有安全生产标准化创建工作管理机构及人员落实情况的描述； 有标准化创建及隐患整改经费的落实情况的描述； 有创建过程及重点环节的描述； 有持续改进的运行机制的建立及效果情况的描述。 5 企业安全生产基本情况 安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况 有制度建立和健全情况的描述; 有制度制定、评审、发布情况的描述； 有制度运行检查及落实效果的描述； 有制度清单； ? ?? 6 企业安全生产基本情况 安全生产责任制落实及考核、奖惩情况 有责任制的制定情况（符合性和针对性）的描述； 有责任制覆盖各级领导、各类人员）情况的描述； 有责任制检查、考核情况的描述。 7 企业安全生产基本情况 安全生产教育培训的组织及效果评估情况 有培训计划、师资、内容（教材）、范围（对象）的描述； 有实施情况的描述； 有考核情况、以及效果评估情况的描述。 8 企业安全生产基本情况 安全生产费用提取与使用情况 有提取依据、提取标准、应提取数额、实提数额的描述； 有实际使用情况的描述（附使用清单）； 有使用效果情况的描述。 9 企业安全生产基本情况 重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况 有重大危险源、职业危害辨识和控制情况的描述； 有企业对经过风险评价，确认相对风险较大、需重点加以控制的危险设备（设施）部位进行描述。 10 企业安全生产基本情况 安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况 1.有成立了以主要负责人为组长的“两化”推进工作领导小组的描述； 2.有负责“两化”工作的部门及明确信息员的描述； 3.有建立了“两化”规章制度的描述； 4.有按省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业实际将排查标准细化到车间（工段、班组、岗位），明确检查频次的描述； 5.有开展企业各类人员的培训的描述； 6.有及时排查隐患、治理隐患、通过“系统”上报隐患的描述； 7.有“两化”运行效果的描述。 11 企业安全生产基本情况 安全生产责任险缴纳情况 有按《湖北省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》（鄂政发〔2013〕34号）明确的范围缴纳安全生产责任险的描述； 有按《决定》应缴纳数额和实际缴纳数额的描述； 非高危行业有如何确定重点岗位的描述； 非高危行业的重点岗位有足额缴纳责任险的描述。 12 企业安全生产基本情况 应急管理情况等 有应急预案的编制、评审、发布情况的描述； 有专（兼）职应急队伍组建情况的描述； 有应急知识培训情况的描述； 有应急演练的组织、评估、修订完善应急预案情况的描述； 有应急物资的储备情况的描述。 13 自评标准的适应性分析 自评标准的适应性分析 1.有参评前置条件的的描述： 1）有依法取得国家规定的相应安全生产行政许可（具名许可项目、发证时间、有效期）的描述； 2）有在申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故的描述； 3）有建立并有效运行安全生产隐患排查