增值税防伪税控系统开票流程.docVIP

增值税防伪税控系统开票流程 一、进入防伪税控开票子系统： 双击桌面上的图标后，出现然后点击“进入系统”。出现之后出现选择“操作员”，输入“核对口令”，点击“确认”。 二、开具发票： （一）专用发票： 进入系统后出现 点“发票管理”后会出现再击“专用发票填开”，后出现这时要核对系统显示的“发票类别”和“发票号码”跟手上拿着要开的发票是否对上，对上之后点击“确认”会出现这样就可以根据购货单位的名称或纳税人识别号（点击倒黑三角）进行查找购货单位。根据客户需要和要求分别输入商品名称、规格型号、计量单位、数量、单价。（一张发票可以录入八行） 注：系统出现的界面中的单价默认为不含税价，如果经营部门提供的是含税单价的话，点击界面上方中的，这样会自动转成含税单价 另外可以看图标区分：如果图标显示为（凸）的话为不含税价；如果图标显示为（凹）的话为含税价。界面上的各项都录入完之后点击（此时之前再核对一下发票号码）这样发票就开好了。 （二）普通发票 在点击然后上方会显示然后再点击会弹出下拉菜单，点击第一项“发票填开”又会弹出菜单点击第三项“普通发票”就可以了，其它事项跟专用发票一致。 新客户和新商品 1、如果遇到的是新客户：需提供销售合同、购货单位的营业执照、税务登记证、开票资料等资料。 系统中新增客户：点击中的会出现然后点击显示的界面，找到新客户的地区，然后按界面右上方的，根据开票资料依次输入编码（与税号一样）、名称、税号、地址电话、银行账号。 注：编码、名称、税号直接录入，但双击地址电话栏时会出现，点击黑三点出现这里正确输入开票资料上地址电话，点“确认”；双击银行账号栏时也会点击黑三点也出现这里也同样正确输入开票资料上的银行和账号，点“确认”，再点，这样新客户资料就增好了。 新增新商品名称： 点击中的出现然后点击后出现鼠标在界面的任意地方点一下，点击，在录入名称、商品税目、税率、计量单位等，再点，新商品就增加完成了。 发票作废：本月开具的发票，如果发现错误在本月之内（一式三联全齐的情况下）是可以作废的，具体操作如下： 在中点击后出现再点击弹出界面，然后选中要作废的发票，点击就完成了。 发票重新打印：如果某张发票未打印成功，而此张发票没有打印（空白）过且开票系统中显示此张发票号码的发票已用， 这时就需要重新打印发票，具体操作如下： 在点击后弹出界面后点击后出现这时月份一定要是本年本月的，然后按弹出界面，选中要重新打印的发票，点击，会出现此张发票的明细，然后按会弹出对话框，点击就可以重新打印成功了。 六、发票领用：分开票机的发票需从主开票机中领用 1、主开票机中的操作： 在中点击后出现然后点击会弹出选择要领用发票的种类，点击弹出此时的“分配起始号”一定要按顺序，再填分配份数（要领用的份数）然后按，接着弹出对话框，此时按照提示插入分机的IC卡，按之后会的提示信息，此时再插入主机IC卡，按“确认”就完成主机上的操作了。 2、分机上的操作： 在中点击后出现再点击会弹出然后按就完成分机上的操作了。这样领用发票的程序就完成了。 常用按钮的解释： 中：设置客户编码信息（变长分级编码），并可增设附加栏目。 设置商品编码信息（变长分级编码），并可增设附加栏目。 中：将IC卡中的发票领购信息读入本机金税卡。 填开专用发票。 查询已开具发票的整体信息、商品明细信息及其销货清单信息。 作废已开具的发票。 中：查询打印发票汇总表、明细表等报税资料。 显示指定月份的密文发票库存及开具状况、正负数发票及废票的金额与税额统计。 调用金税卡抄税功能将本期开具密文发票的汇总信息写入本机IC卡。（此按钮月底才可以操作） 案例： 在开具发票的过程中，点了打印按钮后系统没有反应，然后就可能出现“Invalid File Name(数据处理错误)”的错误提示，这样会出现这张发票打印不成功，重新进入专用发票填开时，显示的发票号码是下一张的发票号码，到发票查询中进行查询时不能找到此张发票也就不能重新打印，虽然在发票查询中不能找到此张发票但抄报税的时候还是有此张发票的信息，也就是IC卡中还是有的，这种情况不及时处理的话会导致重复开发票虚增销项税，申报时的销项税跟账上的销项税对不上。具体处理方法如下： 在中点击，然后上方会显示然后再点击之后会出现下拉菜单，再点击其中的第五项“发票修复”，这样跳号的那张发票就可以在发票查询中显示出来了，虽然可以在发票查询中找到此张发票但是这张发票是不能重新打印的，因为重新修复的发票数据是不能重新打印的，所以要将此张发票先作废再重开就完成了。 1