政策性粮食交易维护和保障项目支出年度绩效目标完成情况对.doc

政策性粮食交易维护和保障项目支出年度绩效目标完成情况对比表 填报单位：湖北省粮食局 项目名称 政策性粮食交易维护和保障项目 　 主管部门 武昌区中华路34号　 项目实施单位 武汉国家粮食交易中心队　 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □√ 项目类型 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 项目起止时间 2015年1月--12月 项目当年预算 719.98万元　 项目执行金额 719.98万元　 一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注 产出指标 数量指标 受益客户 1800户 时效指标 完成时效 及时完成 及时完成 效益指标 　社会效益 竞价交易 公开透明 公开透明 　 服务对象满意度指标 具体指标 满意度 99% 一、项目概况 （一）立项基本性质 2015年是粮食交易形势较为严峻的一年，面对粮食市场销售不畅的压力，交易中心按照局党组的部署和要求，一手抓党建和党风廉政建设，一手抓各项业务工作任务，及早研究制定全年工作要点，分月安排督办重点工作，大家克难攻坚，共同努力，较好地完成了各项目标任务。以粮食交易为依托，围绕粮食交易大力开展市场调研分析，为广大交易客户提供交易信息服务，为主管部门和省粮油信息中心提供粮食交易数据源，切实履行粮食交易信息服务公益职责。 政策性粮食交易维护和保障项目一是能全面提升粮食交易信息服务质量；二是能提高交易信息传播效率。以手机微信为主要载体，精益求精内容和版式，取得了提升信息覆盖面、扩大服务受众的良好效果。三是继续加强信息综合平台建设，扩展信息立体发布。 2015年度国家粮食交易中心围绕粮食交易抓拓展，切实履行公益职责；围绕粮食交易突出信息服务职责；推进粮食物流项目建设；进一步加强资产管理，提高资产效益；做到规范企业管理，努力完成省级储备粮承储任务；完善制度，促进管理不断规范。 （二）项目用途 通过政策性粮食交易维护和保障项目的展开，逐步实现中央储备粮和商品粮进场交易业务拓展，创新地方储备粮管理，促进地方储备粮成交和履约；宏观调控服务国家粮食，全力做好国家临储粮食交易，及时适应国家粮食交易的新变化；开展针对性的专题调研，进行贴近市场的交易服务。 （三）项目主要内容 1、交易竞价平台及设备的维护维修； 2、交易信息的采集和向交易客户提供市场分析预测； 3、支付办公场所的物业管理费； 4、人员的工资及各项福利开支； 5、办公场所的使用成本。 政策性粮食交易维护和保障项目为一项重要的民生项目，以粮食交易为核心，针对性地加强调研，规范流程，降低服务费用、提高服务质量。面对国家临储粮交易量大幅降低局面，大力抓好地方储备粮交易服务，同时不放松中央储备粮和商品粮进场交易业务拓展。《粮食流通管理条例》、《湖北省储备粮管理办法》规定：国家政策性粮食和地方政策性粮食在轮出时，原则上通过规范的粮食交易市场竞价交易。项目必要性：通过竞价交易，可以使政策性粮食交易透明化，实现公开公平公正。 本项目2015年度绩效目标是完成竞价交易系统的维护、开发、升级；完成交易信息的采集；完成办公大楼的物业管理工作。 项目涉及范围 武汉国家粮食交易中心决定在2015年开展“政策性粮食交易维护和保障项目”的活动，面向全省全社会。全面展开竞价交易既是一项开创性的工作，也是一项庞大的系统工程。 目前，政策性粮食交易维护和保障项目已在全省全面推开。开展政策性粮食交易维护和保障项目，对于解决当前面临的困难和问题具有重要的现实意义。推进政策性粮食交易维护和保障项目不仅有利于公开竞价交易有利于防止储备粮轮换暗箱操作，有利于实现合理销价，有利于货款回笼和资金安全。 二、项目资金使用情况 （一）项目资金安排总投入情况 武汉粮食交易中心2015年预算总投入719.98万元，全部为财政资金,年度执行中没有调整。 （二）项目资金实际使用情况与年初预算对比 1、年初预算资金使用情况： （1）办公费9万元，包括办公用纸1万元、订阅各类报刊杂志1万元、其他办公用品1万元、信息刊物印刷费6万元，其中月刊480份×5元×12个月（3万元）、季刊及年度分析报告400份×12元×5本（品种）（3万元）； （2）邮电费2万元，职工电话费补贴2万元； （3）每年物业管理费58万元，用于中建办公楼的物业管理开支（含水电、卫生、保安），物业管理费按1822.16平方米×18元×12个月（39万元）、电费按4万元度/年×0.983元（4万元）； （4）差旅费9万元，用于业务出差，住宿标准（厅局级）480元/人天，其他人员320元/人天，伙食费补助100元/人