园区餐饮筹备计划书.docVIP

飞马旅青浦园区餐饮筹备计划书（共3页） 荷米艾斯餐饮管理（上海）有限公司—陈诚 市场分析 本项目地理位置处于飞马旅青浦园区内，隶属园区配套设施；园区成熟后有近万人就业于此，客户需求非常巨大；但是成长时段的养护费用也很可观。 对于园区客户需求的特殊性，分别提供休闲区、快餐区。 休闲区：单品消费比较高，利润高，不受高峰饭市影响，营业时间长。 快餐区：客户停留时间短，翻台率高，利润低，可建立外卖平台提高客单率。 项目市场定位 人群定位 休闲区：*打造休闲、舒适的就餐环境。 *目标客源：以公司中产以上商务客源为主，此类客户消费欲望高，消费潜力大，对产品要求也高。产品以主食＋饮品套餐为主，客单40-60元。 快餐区：*环境干净明亮，出品要快捷。 *目标客源：一般公司员工，此类客源要求简单，饭菜可口、卫生，出品速度一定要快，关键价格亲民。主食+菜品+汤，客单20-30元。 二，产品定位 休闲区：以商务套餐为主，配套饮品、红、啤酒、鲜榨果汁、沙拉。 快餐区：各种中式炒菜30种、汤类4-6种、焖锅类4-6种 运营模式 休闲区：以饮品为主配套简餐+西点以及简单操作的套餐为主 快餐区：现炒现卖，在档口配备专人按标准出品，统一收银。 投资预算 装修：厨部，餐厅墙面、地面、门面、吊顶 预计80万 设备：空调、音响、消费、通讯、收银系统、冰箱、厨房设备 预计80万 用具、家具：厨房、楼面餐具、座椅、吧台、工衣 预计25万 其他杂费 预计10万 员工宿舍 预计5万 员工筹备期工资 预计10万 房租 ？？？ 合计预计总投资210万 营业收入预测 第一阶段 2个月 全天客流量200 人均30 6000/天 36万 第一阶段 3个月 全天客流量400 人均30 12000/天 108万 第一阶段 7个月 全天客流量600 人均30 18000/天 378万 合计一年营业额522万，毛利率55% 利润287万 人员配置 店总一名 厨师长一名、炉灶四名、切配二名、冷菜二名、小工（打菜、保洁、洗杀）十五名 餐厅主管二名、收银四名、吧员二名 合计员工33人（不含采购、财务、后勤）预计工资13万（不含社保） 投资回报预测 预计第一年营业额522万，毛利率55% 利润287万 装修折旧按3年 180万/3年 60万/年 水电煤5万/月 60万/年 人员工资13万/月 156万/年 房租？？？？ 杂费3万/月 36万/年 税收 32万/年 合计 344万/年 -57万（折旧投资已扣） 预计第二年日均800人 客单30 日营业额24000万，年营业额840万 毛利率55% 利润462万,余118万。预计3-4年收回投资。 根据以上数据显示日均18000元保本经营。 说明：以上数据只是根据个人经验预估，仅供参考，具体数据要按实际客单量为准。 共3页第3页