10)体系预审问题的整改计划.docVIP

体系内部审核发现问题的整改计划 通过2010年7月15-17日的质量管理体系内部审核，对各部门体系的运行情况存在的问题进行汇总，要求各部门按如下工作计划开展工作，按期完成所负责的工作保证按计划实施认证的审核。（● 重要问题；★ 已开出不符合项。） 序号 过程 问题简述 负责 部门 责任人 完成 日期 备注 1 M3 组织管理评审工作。要求按《管理评审控制程序》的要求完成“管理评审的输入”材料的编写，和《管理评审报告》 领导层 8月10日 ● 2 S1 体系文件《质量手册》、程序文件要尽快发布，发布时间仍按2010年1月6日实施。（一份纸版文件存档，发至各部门可用电子版形式发放，同样应有登记记录。） 人力资源部 8月8日 3 质量文件需要进行整理，原可用文件可继续使用。 人力资源部 8月8日 4 文件发放后按新《文件控制程序》要求，由档案室发放登记，登记时间应与文件发布时间相协调。 人力资源部 8月8日 5 2010年1月份以后，顾客提供的图纸、质量协议等有关技术规范，应进行工程规范的评审，符合《文件控制程序》要求。 人力资源部 8月8日 ● 6 新文件发放时，对原文件应回收，并办理回收手续，登记时间应与文件发布时间相协调。 人力资源部 8月8日 7 S3 员工满意度测量没有实施。 人力资源部 8月8日 8 C1 2010年的年度合同没有提供合同评审记录。应尽快补充，并注意评审时间。 物流部 8月8日 9 C5 2010年6月份一批胶条产品拒收的分析资料应进行整理，涉及产品设计的调整时应修改相关文件。（如：FMEA、控制计划、作业指导书等） 质保部 8月8日 10 2010年度的顾客满意度测量没有实施，应尽快完成，应有量化分析。 物流部 8月8日 ★ 序号 过程 问题简述 负责 部门 责任人 完成 日期 备注 11 C5 顾客反馈及处理的记录应进行整理完整。（一阶段审核时需提供） 质保部 8月8日 ● 12 S5 合格供方的重新评价的资料需进行整理，基础资料要求有符合合法经营的证据、通过ISO9001认证的证据。 物流部 8月8日 ● 13 合格供方名单应在重新评价的基础上，重新确定，并应针对重点顾客制定《质量管理体系开发计划》。 物流部 8月8日 ● 14 S7 原料、成品、半成品仓库管理应加强，仓库内物资摆放整齐、重点是账、物相符、确保“先进先出”可行。 物流部 8月10日 ★ 15 S6 模具使用模数应进行记录，确保5000次使用后的模具检修可行。 工程部 8月10日 16 C3 生产现场批次投入生产原材料的余料应加强管理，要有产品标识，并确保在下次使用时，首先使用。 生产部 8月10日 17 注塑机1-3号的现场使用的文件，没有随着产品的调整而及时更换。 生产部 8月8日 ★过 18 挤出机过程参数的控制，实际与现场作业指导书要求不符合。 生产部 8月8日 ★ 19 S8 监视、测量设备管理的如进行内校，应具备人员资格、给检定合格的基准器、校准文件和校准记录。 质保部 8月8日 ● 20 经外检定的检定机构应提供通过ISO/IEC17025认证的证书或有顾客同意的证明资料。 质保部 8月8日 ● 21 测量系统分析的计划和实施没有完全落实。 质保部 8月8日 ● 22 应建立监视设备的台帐，并进行校准。 质保部 8月8日 23 试验室范围的文件没有最后形成。 质保部 8月8日 ★ 24 S10 全尺寸检验记录需进行整理。 质保部 8月8日 序号 过程 问题简述 负责 部门 责任人 完成 日期 备注 25 M4 产品审核没有按策划的要求进行实施。 质保部 8月8日 ● 26 M5 对应经营计划的数据分析没有系统完成。 质保部 8月8日 ● 27 M6 没有按程序文件的规定对纠正、预防措施的要求进行整理。 质保部 8月8日 28 C2 两类产品的完整的策划过程，（APQP）没有最后完成。 研发部 8月8日 ● 29 PPAP资料需要在进一步整理。 研发部 8月8日 30 PFMEA的分析中，给分不合理，应重新评定。 研发部 8月8日 31 在胶条产品的APQP资料中应有DFMEA的内容。 研发部 8月8日 32 控制计划中没有识别适用的统计技术，生产现场也没有进行实施。 研发部 8月8日 ★ 33 S1 保证具有设计开发范围，质量手册第12部件关于删减说明部分应进行修改。 总公办 8月8日 34 各部门应作好应审核的准备，有计划的准备好相应的资料。 各部门 二阶段 审核前 35 各部门的工作职责、承担的质量目标及实现