模架分公司内审要点.doc

内　　审　　要　　点 部门：模架分公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 （4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准ｃ）　技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。外来文件进行传阅。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（分公司的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4记录管理 Q/CYJZH17－2002记录管理程序 指导、督促、检查班组、有关条线工作的记录。 2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录保存或处理。 7.4　采购 Q/CYJWZ07－2002周转材料管理制度 Q/CYJWZ01－2002物资采购管理制度 1.（3.1）经批准的周转材料计划。 （2.5）经批准的周转材料采购合同，合同及附件（表A.6）。是否在合格供应商名单内。 材料到货进行的质量验收，验收记录表A.1。 7.5.1生产和服务提供的控制 Q/CYJWZ07－2002周转材料管理制度 1.（3.5）根据月、周生产平衡分编制供应计划，由于各种原因，出现影响进度是否采取了调整措施（如外借调剂、内部调整等），每月、周的调整记录。 　 （3.5.2）周转材料内部租赁供管合同，对有效性和效率评价的记录。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 Q/CYJWZ07－2002周转材料管理制度 （3.5.7）周转材料供货时，模架材料内部拨料单表B.2，双方验收签证的记录。是否满足项目部的需求或按计划供应的记录。 （3.5.8）周转材料退场，模架材料回收交接清单表B.3双方签.证的记录。 内　　审　　要　　点 部门：模架分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 7.6监视和测量装置和控制 Q/CYJZL04－2002计量器具管理标准 1. （3.1）建立计量器具台帐表A.1，并与实际情况相符。 经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.5 在用计量器具按检定周期进行校准或检定。 检测设备已贴上合格证。 7.6.5产品防护 Q/CYJWZ07－2002周转材料管理制度 根据（3.6）周转材料在施工现场的使用、保养与保管责任，发现不符合现象是否有整改通知单。 8.2.1顾客满意。 Q/CYJZH07－2002模架租赁分公司质量分手册 （11.2）项目部满意度的监视和测量，建立和保持记录。 8.2.4产品的监视和测量 Q/CYJWZ07－2002周转材料管理制度 Q/CYJAQ02－2002安全文明施工管理规定 1.是否按文件规定要求对现场进行指导、检查、督促如：（3.6.3）外脚手一律采用中黄漆；（3.6.4）现场扣件应用隔仓、避雨处贮存；（3.6.6）严禁高空抛扔；（3.6.8）分类堆方要求的记录。 8.3不合格品控制 Q/CYJZL02－2002不合格品控制程序 对不合格品是否及时进行处置。不合格品的处置记录表A.1。 8.5改进 Q/CYJZH13－2002内部沟通制度 1. （4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。 Q/CYJZH14－2002数据分析制度 2. （5.3.1）按《与顾客沟通办法》要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 Q/CYJZH12－2002纠正和预防措施实施程序 （3）对不合格品，是否采取纠正措施和预防措施。或用表A.1 内外审的不合格项及纠正措施的记录。 内　　审　　检　　查　　表 部门：模架分公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 相　关　信　息　和　证　据　记　录 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 1. 2. 3. 4.2.4记录管理 Q/CYJZH17－2002记录管理程序 1. 2. 7.4　采购 Q/CYJWZ07－2002周转材料管理制度 Q/CYJWZ01－2002物资采购管理制度 1. 2. 3. 7.5.1生产和服务提供的控制 Q/CYJWZ07－200