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非煤矿山现场检查表（露天开采） 矿山企业名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 检查方案及标准 检查记录 检查结果 一 行政许可 情况 1、《安全生产许可证》、 查看是否在有效期内； 合格□ 不合格□ 2、《采矿许可证》 查看是否在有效期内； 合格□ 不合格□ 3、《工商营业执照》 查看是否经过年检 合格□ 不合格□ 4、“三同时”审批 查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。 合格□ 不合格□ 二 安全生产规章制度 1、安全生产责任制： 查看是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；职能部门责任制；岗位安全生产责任制。责任是否落实，责任状是否签订。 合格□ 不合格□ 2、安全生产有关制度： 查看是否有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全办公会议制度；（11）值班和交接班制度；（12）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。制度是否编汇成册并上墙 合格□ 不合格□ 3、采剥和排土作业规程 查看是否有有关文件资料。 合格□ 不合格□ 4、操作规程： 查看是否有爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆操作规程。 合格□ 不合格□ 三 安全投入 1、安全投入计划； 查看是否有安全投入计划，是否按计划实施 合格□ 不合格□ 2、安全专项经费； 查看是否设立安全专项经费账户。 合格□ 不合格□ 3、风险抵押金； 查看是否有缴纳收据。 合格□ 不合格□ 4、缴纳工伤保险。 查看从业人员是否全部参加工伤保险。 合格□ 不合格□ 四 安全机构及人员 1、安全管理机构 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。 合格□ 不合格□ 2、安全管理人员 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。 合格□ 不合格□ 五 安全教育培训 1、主要负责人 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 合格□ 不合格□ 2、安全生产管理人员 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 合格□ 不合格□ 3、特种作业人员 查看爆破操作员、爆破管理员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员是否持证上岗。 合格□ 不合格□ 4、从业人员 查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考核结果查 合格□ 不合格□ 六 职业危害及劳动防护 1、职业危害场所 查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范措施。 合格□ 不合格□ 2、劳动防护用品。 查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） 合格□ 不合格□ 七 现场安全管理 1、场所及机器设备的检验检测 查看露天边坡、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所是否有检测检验记录。 合格□ 不合格□ 查看起重、运输、提升、排水等机械设备是否有检测检验记录 合格□ 不合格□ 2、应急救援 查看是否有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，是否有定期进行演练记录。 合格□ 不合格□ 查看建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。 合格□ 不合格□ 3、技术资料 查看是否有相应资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。设计单位资质及设计和图纸。 合格□ 不合格□ 4、采场和边坡 查看露天开采是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，是否坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 合格□ 不合格□ 最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。 合格□ 不合格□ 现场查看台阶开采高度是否符合下列要求： （1）爆破机械铲装，台阶高度不