QN-MP-004模治具发外加工管理办法.docVIP

江苏国科新昌科技有限公司 文件 编号 QN-MP-004 版次 A0 发行章 文件 名称 模治具发外加工管理作业办法 制订 日期 2012年8月4日 页次 1/2 1. 目的 规范模治具发外加工作业流程,加强对发外加工项目的管控及帐目名细的建立建全,便于后续对帐及成本核算管理,特制定. 2. 适用范围 公司所有发外加模治具,均适用。 3. 定义 无 4.权责 4.1制造部:模治具设计师傅,负责发外加工的申请及图档等相关资料的提供,发外加工供应商的加工产品的重点及要求的沟通说明,及发外加工产品的验收点数工作. 4.2生管部:采购人员负责模具的发外加工的供应商的寻找﹑联络﹑发外和异常的沟通处理﹑进度的追踪协调﹑发外加工的对帐管理等工作. 5.作业流程 5.1发外加工管理作业流程图请参下: NG 送货单及验收情况回馈 送货单及验收情况回馈 重作 OK NG 江苏国科新昌科技有限公司 文件 编号 QN-MP-004 版次 A0 发行章 文件 名称 模治具发外加工管理作业办法 制订 日期 2012年8月4日 页次 2/2 5.2制造部模治具师傅提出发外加工申请需求，开据【发外加工联络单】针对名称﹑加工项目﹑数量﹑希望完成日期﹑填单日期﹑附图或附样品﹑质量要求或结构建议和申请人栏位进行填写。OK，转制造主管审批，申请人再把【发外加工联络单】转生管部主管负责处理后续事宜。 5.3在申请人填写【发外加工联络单】前，申请人要绘制好发外加工图档，在图面上标识好相关加工尺寸，材质及加工数量，加工注意事项和重点等，统一版本，用我司标准图框进行加工图档绘制和外发。然后以邮件的方式，把外发加工电子档图档，寄给生管部主管。以便给供应商作为加工参考依据。 5.4生管部主管接到制造部提出【发外加工联络单】申请和发外加工电子档图档后，对相关申请内容进行确认，确认不能外发或其它原因，退回申请人重新处理。确认OK，生管部再进行后续事宜，寻找供应商比阶议价，确认回复交期等，把相关内容填写在【发外加工联络单】上并签名确认，请供应商到我司取加工材料等。 5.5供应商取料时，先找生管部主管，生管部主管把【发外加工联络单】白联和加工图档提供给供应商。然后请供应商到制造部，找申请人拿加工材料或样品，并共同当面确认一下加工重点和要求，以确保后续加工品质的一致性。 5.6供应商加工制作，加工制作完成，有条件的供应商，生管部要求，在送货时不但要开据送货单，还要有相关加工部件的检测记录，生管部要对发外加工进度追踪协调，以确保达成交期。 5.7供应商送货到制造部申请人处验收，申请人员要认真确实的验收。针对送货单上的数量及相关加工尺寸及要求，验收合格，在送货单上签名确认，然后，取下送货单一联转给生管部主管。（如验收合格品，在使用过程中，发现有明显问题没检验出，造成误用和损失，验收人要承担相应的责任。视情况而定。在使用中发现的加工部件的品质问题，当初没有检验出，过程中发现时，要及时通知生管部主管，请他们联络供应商，要求供应商重新免费制作补货。严禁以公司的正常发外加工方式处理。如有类似问题发生将严肃处理。）验收不合格或数量短少，拒绝签单。请供应商处理OK再送货，并把验收情况通知生管部主管，请他们协助跟进。 5.8生管部对【发外加工联络单】供应商“送货单”和发外加工图档，进行归档保存，每月月底与供应商进行一次帐目的核对。以确保发外加工的帐目的准确性和一致性，便于结帐核算。 6.参考文件 6.1《模具及治工具开发作业规定》 QN-FG-011 7.使用表单 7.1【发外加工联络单】 WI-FG-005 7.2【模具治工具图框】 WI-FG-017 3 制造单位提出申请 生管部采购人员确认 提供数量图档等资料 联络供应商发外 供应商制造取料设计师加工重点说明 制造验收确认签单 采购归档保存资料及对帐结算 供应商加工制作