XX集团出差管理制度.docVIP

1. 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了集团所属员工出差的指派、出差及借支费用的审批程序与权限、差旅费标准，出差费用报销程序、审核及审批权限等。 1.2 本标准适用集团所属部室、各事业部、子公司内务管理人员、营销人员及公司驻外机构人员国内出差、探亲、工作调动、调遣等出差的管理。同时，对营销人员、公司驻外机构人员出差管理进一步细化，具体详见：《营销人员出差审批及费用核销管理办法》和《公司异地办事机构人员费用报销管理办法》 2. 相关部门职责 2.1 各部门负责人或直接主管领导根据工作内容范围及权限指派出差人员及差办事项，初审出差费用标准，对出差小结完成情况检查，出差费用报销进行初审。 2.2 集团公司所属各人事部门负责所辖员工出差期间考勤的审查与绩效出勤工资核算。 2.3 各系统财务部门根据出差考勤、路线、期限、任务完成情况，按规定借支、核销差旅费，按差旅费标准或经审批的报销费用金额结算个人借支。 2.4 集团办公室负责审核出差手续，负责出差事项、内容及费用标准的事前管控，事中监督，事后审核工作。负责带车出差油耗、业务招待费及其他费用进行审核。 3. 出差审批权限与流程 3.1出差审批权限 3.1.1集团部室人员出差审批权限：五日内由主管副总审批，超过五日由集团总经理审批。 3.1.2各事业部版块/子公司出差审批权限：五日内由版块/子公司主管副总审批，超过五日由版块总经理/子公