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生产提供的控制和过程的确认程序 1 目的 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行有效的控制，确保建筑工程满足顾客的要求。 2 范围 生产全过程对人员、基础设施、物资/材料、工作环境、施工操作、监视和测量的控制。 3 职责 3. 1 质检部指导工程项目质量计划的编制。 3. 2 生产技术部指导施工组织设计编制，年/月生产计划，统计和分析生产计划完成情况；向工程项目部提供施工设计图纸，并指导图纸会审， 3. 3项目部编制各种作业指导书, 负责材料采购、基础设施设备的检查、监督. 3.4 办公室负责对人员配备管理。 3. 5 生产经营部提供顾客与产品有关要求的信息。 3.6 安检部负责工作环境的监督检查. 4 措施和方法 4. 1 生产提供的控制 4. 1. 1 产品特性的信息 生产技术部将工程施工合同和施工图纸提交给工程项目经理部，并对顾客与产品有关要求的确定与评审进行交底。 4. 1. 2 生产技术部向工程项目部提供整套的各分项、分部工程作业指导书（操作规程），一般作业施工方案由工程项目部编写。 4. 1. 3 工程项目经理部在受控条件下，按施工组织设计、工程项目质量计划具体进行工程施工。 4. 1. 3. 1 生产计划 生产技术部根据合同和《施工组织设计》的网络图编制公司年度生产计划，工程项目经理部编制月度生产计划报生产技术部审核、生产技术部汇总编制公司月度生产计划，各工程项目部编制旬/周生产计划，使施工生产有序进行。 各工程项目部统计旬/周生产情况，按月统计每月计划完成报表，并提供给该项目的监理公司，分析完成情况，为制定下个月生产计划作参考。 4. 1. 3. 2 设备的监视和测量装置的配备 各工程项目部根据各工程的特点具体配备检测装置并定期维修保养。对于重要结构工程的检测试验委托有资质的试验单位进行试验。 房屋建筑工程所需的测量装置有：经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺、坍落度筒试模等。 公路工程所需的检测装置有：全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺、花杆等。 4．1．3．3 实现过程的检验和测量 各工程项目部按《产品检验和测量程序》、各种《技术作业指导书》和《工程项目生产计划》实现生产的检验和测量。 4．1. 3. 4 工作环境 各工程项目经理部执行《建设工程现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》以及《中华人民共和国消防法》和《施工组织设计》进行施工现场布置，并按《工作环境程序》以及《工程项目质量计划》安排好工作环境。 4．1．3．5 生产过程中的放行、交付和交付后活动的实施，按《产品检验和测量程序》和《服务提供程序》办理。 4．2 生产提供过程的标识和确认 当生产提供过程的输出不能由后续的检查或测量加以验证时，如工程的隐蔽工程、防水工程、大体积混凝土、钢结构焊接、预应力结构等的关键和特殊工程的控制，按《工程项目质量计划》和《产品检验和测量程序》产品提供过程的确认规定进行控制，同时征询监理单位按《建设工程监理规范》要求进行确认。 确认内容： a) 过程的标识的评审应按GB200/GB50200系列施工验收规范、GB300 /GB50300建筑安装工程质量检验评定标准，进行检查评定过程能力； b）按《基础和设施程序》、《人力资源程序》中的规定，评定设备的认可和人员资格的鉴定； 在《工程项目质量计划》中确定使用的方法和程序。 4．3 有关文件、质量记录的管理 有关文件、质量记录按《文件控制程序》、《质量记录控制程序》办理。 5 引用/相关文件 5．1 建设部（1996）第42号 《工程项目施工管理责任制》 5．2 建设部（1991）第15号 《建设工程现场管理规定》 5．3 建设部（1993）第13号 《建筑安全生产监督管理规定》 5．4 1998年9月l日 《中华人民共和国消防法》 5．5 STJT/CX4．2．3-2006 《 文件控制程序》 5．6 STJT/CX4．2．4-2006 《质量记录控制程序》 5．7 STJT/CX6．3-2006 《基础设施程序》 5．8 STJT/CX6．4-2006 《工作环境程序》 5．9 STJT/WJ7．1-2006 《工程项目质量计划》 5．10 STJT/CX7．6-2006 《检验和测量装置控制程序》 5．11 STJT/CX8．2．4-2006 《产品检验和测量程序》 6 记录/附录 6. 1 公司编制 《年度生产计划》 6. 2 公司编制 《月度生产计划》 6. 3 公司