白象集团内部审核综合评价及系统问题清单.doc

, 白象食品集团 报告编号：RC-Q-2012-5905 在这份报告中我们将会呈报以下几项内容： 体系推动工作阶段性成果； 内部审核结果综合数据呈报及评价； 前阶段工作中整个集团系统性问题呈报； 下阶段工作安排及对整个项目实效性改进的意见。 呈报 抄阅 编 制 审 核 白象集团 品保总监刘丽 咨询组组长 赵兴 项目经理 刘涛 北京润成国际标准技术有限公司 二零一二年十二月二十日 史总裁 刘丽总监： 您们好！ 很荣幸您们能在百忙之中阅读这份报告，深知作为领导层的您们年底时间肯定很忙，但由于体系推动已经进入关键时期和阶段，前一阶段因为您们的推动和重视，在集团供应链系统的体系推动取得了很好的效果，对于史总裁的多维度审视的要求我个人特别的佩服，不管是自主品保还是五星级工厂建设，看着这些事在白象能生根发芽，由可能变成现实，我作为已经融入白象的外人，看在眼里，感动在心里！ 现从以下几方面向您呈报体系推动的成果和问题。 一、体系推动阶段性成果 第一阶段 初始状态 现在状态 集团调研及文件编制 虽然集团有建体系的战略，但理念不清晰，以分公司为主题建立的思路存在问题 通过咨询组与体系推动部门品保 中心总监沟通使集团新产品开发涉 及过程的部门纳入体系审核， 且为了保证集团管理的一致统一 性，在集团层面成立了体系推动小组 各分公司调研和培训 各分公司原来大多建立过体 系，但很多非供应链系统涉及的部门不参与，且体系与实际管理脱节 2）且各分公司硬件均存在很多相似共性问题 1）通过调研和培训，让各分公司清楚 体系管理的系统性，特别是原来认为和自己没关系人找到自己在体系的位置 2）通过调研认识到集团管理过程中的问题，管代的重视程度明显加强。 内部审核 原来的内部审核流于形式，也 没有建立有效的交叉审核机制，仅限于品保系统的稽核，且重点在于五星工厂的稽核 内部审核发现的问题没有深 度，改进效果不够明显 由于史总裁和工厂管代重视，分公 司参与程度很高，各公司各部门共同参与的内部审核团队已经建立，交叉审核带来的多元促进机制初建成效； 非供应链系统在被动参与到自觉改 进，甚至各自系统内呈报机制已经形成 3）内审增强了各分公司的凝聚力 二、内部审核结果综合数据呈报及评价 1）不良点数据呈报（具体审核问题件各分公司内审问题清单） 分公司名称 人资 市场 品保 行政 制面 调理 工务 生管 服务 采购 挂面 销售渠道 总计 南京 2 4 14 9 21 3 11 2 3 / 1 70 陕西 6 3 20 10 4 16 4 10 2 2 / 4 81 四川 10 5 12 17 14 15 11 8 5 10 / 10 117 山西 4 1 14 10 35 12 8 19 2 14 / 2 121 河北 3 3 18 13 37 24 9 14 5 7 / 没主要人员参与 133 河南 5 0 20 14 24 20 7 34 3 3 10 0 140 湖南 8 4 18 22 20 14 15 23 6 9 / 3 142 吉林 5 3 15 19 30 18 16 26 5 8 / 5 150 山东 7 7 26 15 15 26 6 19 5 7 8 12 153 集团系统合计 50 30 157 129 189 156 79 164 35 63 18 37 备注 由于只有山东、河南工厂有挂面车间，且库房等场所较多；所以总数不能反映实际情况 审核老师关注点不尽相同，对集团理解程度不同，所以会有所不同； 吉林由于初始基础条件较差，很多问题均集中在设施维修上。 其中，制面、调理车间赵老师主审的工厂有河南、山西、山东、河北、四川、湖南、吉林 生管赵老师审核的是河南、山东、河北、湖南 品保赵老师审核的是南京、陕西 采购赵老师审核的是南京、陕西、四川、山西 人资赵老师审核的是陕西、四川、南京 2）对各公司体系氛围及推动效果咨询组层面综合评价 分公司名称 领导 领导魅力评价 分公司综合评价 综合评（5分满计） 体系推动人员综合评价 公司体系成熟度评价 分公司魅力点 综合 分数 河南公司 王总 内敛、沉稳 大气、综合稳定 4.7分 刘经理4.5 吕向峰 4.8 4.2 制造部 18.2 山东公司 兰总 富有内涵而自信 繁忙中坚守期待蝶变 4分 晋经理4.2 徐艳琴 4.5 4 16.7 河北公司 宋总 心态平和、为人温和 细腻追求过程蓄意勃发 4.2分 乔经理4 李朝光 4.2 3.7 16.1 南京公司 李总 富有激情而执着专一 在稳定中化压力为动力追求卓越 4.5分 暴经理3.8 李宏娟 4.5 4.6 生管、人资、行政 17.4 山西公司 耿总 含蓄、温