三重项目监督检查 调查表.docVIP

2010年全市“三重”项目监督检查情况 调 查 表 被检查单位： 项目指挥部 检查日期： 年 月 日 济宁市“三重”项目建设监督检查工作领导小组办公室 表一 市级领导包保联系重大项目和重点工程指挥部建设调查表 指挥部、领导小组办公室 职责履行情况 主办单位主动参与情况 协办单位配合情况 办公地点 办公条件 人员组成 签订责任书 内部督导（次数） 　 　 　 　 　 　 　 情况说明： 调查员签名： 调查日期：2010年 月 日 表二 “三重”项目指挥部贯彻落实市委、市政府决策部署情况调查表 研究落实意见 制定落实措施 措施到位情况 会议类型 会议次数 （看会议记录） 措施种类 制定时间 做了哪些工作 取得的成绩 　 　 　 　 　 　 情况说明： 调查员签名： 调查日期：2010年 月 日 表三 “三重”项目审批和建设程序依法合规情况 检 查 项 目 检 查 结 果 情 况 说 明 项目可行性论证 项目预可研究报告 　 　 可研报告 可行性研究报告 设计院 2 　鞍钢设计院 2007、10 申请报告的申报、批复文件 登记备案证明 　编号：0900000005 工程公开招投标 分项招投标文件 　齐全 　 项目中标通知书 　齐全 　 其他相关资料 　齐全 　 项目审计 审计部门出据的审计报告 　 　 问题整改情况的报告 　 　 土地征用手续和环评手续 土地报件的批复文件 　土地证（2009年659号） 　 项目环境影响报告书、报告表 　环境影响报告书 　焦炉和 煤焦油（两本） 项目环境影响登记表的申报、批复文件 环境影响报告书的批复文件 鲁环审（2008）6号和170号 规划设计 规划设计文本 　建设工程规划许可证 　建字第3708282009—033号 规划设计批复文件 　 　 项目其他建设手续的申报、批复文件 　 　 调查员签名： 调查日期：2010年 月 日 表四 财政支持建设的“三重”项目资金管理使用情况 检 查 项 目 检 查 结 果 情 况 说 明 资金管理制度 制度健全并上墙 　 　 制度落实、措施到位 　 　 资金管理使用 2010年以来财政投入资金（万元） 　 　 项目实际完成投资数（根据项目进展情况月调度表、统计报表等测算） 　 　 项目月度计划投资完成数 　 　 资金管理使用相关台帐及手续 　 　 财务公开情况 　 　 资金审核监督 合同执行情况 　 　 合同变更情况 　 　 资金拨付情况 　 　 调查员签名： 调查日期：2010年 月 日 表五 “三重”项目质量安全监管情况 检 查 项 目 检 查 结 果 情 况 说 明 项目及施工单位质量监管 建立工程质量领导责任制 　 　 签订责任书明确目标任务 　 　 加强督导，严把质量关 　 　 “三重”项目指挥部质量监管 健全完善项目招投标、物质采购、工程监理、 验收交接等方面的具体制度和办法 　 　 加强对项目建设单位资质以及项目和工程 建设质量、安全、功能等重点环节的监控 　 　 项目建设督导组各工程监理方工作情况 督导检查制度健全 　 　 项目各个环节督导到位 　 　 材料采购、施工建设全过程严格把关 　 　 调查员签名： 调查日期：2010年 月 日 表六 各相关部门参与、配合、支持“三重”项目建设情况 检 查 项 目 检 查 结 果 情 况 说 明 领导重视 把“三重”项目建设摆到部门工作的重要位置 一把手亲自抓、负总责 　 　 多次开会研究部署 　 　 与部门业务工作同部署、同检查、同考核、同奖惩 　 　 明确专人靠上抓落实 　 　 服务到位 树立“马上就办”意识，把服务好“三重”项目 建设体现在具体工作中 　 　 严格落实“限时办结”制，在规定时间内抓好各项措施落实 　 　 是否存在“缺席默认”和“超时默认”问题 　 　 监督有力 建立部门内部监督机制 　 　 加强