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2016年财政预算上半年执行情况的报告 ——在商都县第十四届人大常委会第二十五次会议上 商都县财政局 （2016年8月26日） 县人大常委会主任、副主任、各位委员： 受县人民政府委托，现将2016年财政预算上半年执行情况报告如下，请予审议，并请列席会议的同志们提出意见。 一、2016年财政预算上半年执行情况 今年以来，面对复杂的经济形势和繁重的社会经济发展任务，全县财税部门认真贯彻县委、政府的决策部署，大力挖掘收入潜力，强化收入征管，财政收入稳定增长；财政支出科学化、规范化、精细化管理水平进一步提高，民生等重点支出得到较好保障，全县上半年财政预算执行情况较好。 (一)财政预算收入上半年完成情况 截止6月底，全县公共财政预算收入累计完成11894万元,完成年初预算21450万元的55.4%，同比增加2954万元，增长33%。实现了时间、任务“双过半”的目标。 分部门完成情况: 国税部门累计完成1139万元，完成年初预算1800万元的63.3%,同比增加450万元，增长65.3%。 地税部门累计完成7298万元，完成年初预算15500万元的47.1%，同比增加935万元，增长14.7%。 财政部门累计完成3457万元，完成年初预算4150万元的83.3%，同比增加1569万元，增长83.1%。 分项目完成情况: 税收收入累计完成8437万元，完成年初预算17300万元的48.8%，同比增加1572万元，增长22.9%。上半年税收收入高于上年同期数，主要是地税部门对建筑安装工程以前年度的欠税进行了清理。 非税收入累计完成3457万元，完成年初预算4150万元的83.3%，同比增加1382万元，增长66.6%。上半年非税收入高于上年同期数，主要是进修学校和疾控中心地上建筑物转让收入。 截止6月底，全县政府性基金收入累计完成2031万元。 （二）财政预算支出上半年执行情况 截止6月底，全县公共财政预算支出累计完成119032万元(不含社会保险基金支出)，完成调整预算数的51.4%，比上年同期103378万元增加15654万元, 增长15.1%。 从支出项目看：①工资支出32278万元，占总支出的27.1%；②专项支出54050万元，占总支出的45.4%；③归还历年政府性债务和当年城镇基础设施等项目建设费用24351万元，占总支出的20.5%；④公务公用等其他支出8353万元，占总支出的7%。 截止6月底，全县政府性基金支出累计完成2434万元。 二、2016年上半年财政重点支出情况 截止6月底，全县农牧业、扶贫、社会保障、教育、城乡建设、交通运输等重点项目累计支出67779万元，占公共财政预算支出119032万元的56.9 %，具体支出如下： ⑴新型农村合作医疗项支出7061万元； ⑵企业职工基本养老保险支出6681万元； ⑶普通教育支出10819万元； ⑷其他城乡社区管理事务支出11340万元； ⑸其他农业支出1302万元； ⑹森林生态效益补偿支出1229万元； ⑺其他林业支出4201万元； ⑻其他扶贫支出1869万元； ⑼对村级一事一议补助支出2986万元； ⑽公路新建支出2325万元； ⑾车辆购置税用于农村公路建设支出2315万元； ⑿其他国土资源事务支出1518万元； ⒀棚户区改造支出5962万元； ⒁农村危房改造支出8171万元。 三、存在的困难和问题 上半年，全县财政运行情况总体上还比较可以，但也存在着一些不容忽视的问题。在财政收入上，全县经济向好的势头不明显，仍然存在着企业运行困难，税收潜力不足，财政收入增长乏力等现象，完成全年收入任务有一定的压力；在财政支出上，财政支出需求大，收支矛盾突出。在收入增长放缓的情况下，各种刚性需求继续攀升。保工资、保民生、保运转任务比较重，要求地方配套的项目支出也较多，在资金调度上存在较大的困难。 为了克服财政运行中存在的问题，确保完成全年财政收入任务，下半年财税部门要重点做好以下工作。 （一）加大税收监管力度。继续强化税源监控、任务落实和收入征管工作，防止跑冒滴漏，坚决抵制抓大放小。严格控制税收减免，确保应收尽收，为完成全年财政收入任务奠定基础。 （二）组织收入和培植财源相结合。正确处理当前与长远的关系，在充分挖掘现有收入潜能的同时，更加注重财源培植，促进财政收入长期可持续增长。一是抓调度管理，加强财税部门之间沟通协调，增强财税收入征管的预见性和针对性；二是抓财源培植，充分发挥财政资金和财政政策的杠杆作用，利用好国家各种政策资源，建立健全良性招商引资机制，强化税收贡献导向，培育新的税收增长点。 （三）继续落实财政支持民生工作。财政部门积极筹措资金、努力盘活财政资金、科学使用财政资金，确保农牧业、扶贫、教育、社会保障、医疗卫生、城乡建设等方面重点资金及时拨付到位，提高财政资金的使用