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税款所属时间：2015-01-01至2015-12-31 纳税人识别号： 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 类别 项 目 金 额 1 利润总额计算 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) 　 2 减：营业成本(填写A102010\102020\103000) 　 3 营业税金及附加 　 4 销售费用(填写A104000) 　 5 管理费用(填写A104000) 　 6 财务费用(填写A104000) 　 7 资产减值损失 　 8 加：公允价值变动收益 　 9 投资收益 　 10 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 　 11 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000) 　 12 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000) 　 13 三、利润总额（10+11-12） 　 14 应纳税所得额计算 减：境外所得（填写A108010） 　 15 加：纳税调整增加额（填写A105000） 　 16 减：纳税调整减少额（填写A105000） 　 17 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 　 18 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000） 　 19 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 　 20 减：所得减免（填写A107020） 　 21 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） 　 22 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） 　 23 五、应纳税所得额（19-20-21-22） 　 24 应纳税额计算 税率（25%） 　 25 六、应纳所得税额（23×24） 　 26 减：减免所得税额（填写A107040） 　 27 减：抵免所得税额（填写A107050） 　 28 七、应纳税额（25-26-27） 　 29 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 　 30 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000） 　 31 八、实际应纳所得税额（28+29-30） 　 32 减：本年累计实际已预缴的所得税额 　 33 九、本年应补（退）所得税额（31-32） 　 34 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 　 35 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000） 　 36 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 　 37 附列资料 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 　 38 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 　 A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）