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3C-生产中心现场检查表
文件编号：CP03/R08
文件名称：现场检查表 (2008 版 QMS 和整车产品监督 ) 第 1 版 修改码：0 第 9 页 共 42 页
现 场 检 查 表
部门 负责人 陪同人员 日期
不符合报
条款 检 查 内 容 观察结果 Y/N
告单编号
1 生产部门的主要过程和职责是
什么？ COP 要求的资源是否配
置？是否确定关键过程人员能
力要求
(5.5.1/6.2.2/6.3)
（4.1/1.1/1.2 ）
2 质量目标策划及实现情况？
(5.4.1/8.2.3)
3 设施、生产设备是否适宜，维
护保养是否按规定执行？与申
报的设备清单是否一致？
(6.3,7.5.1c)(1.2/4.4)
4 工装 、模具的控制情况 ？
(6.3)(4.4)
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