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审核检查表的价值和作用
日期:2004 年10 月14 日
ISO 9001审核实践组指南
审核检查表的作用和价值
引言
本文件介绍了检查表的作用和使用,以求积极为审核过程提供支持。
本文件主要为外部审核机构(包括认证机构)提供指导,且任何实
施内部审核的组织同样可以参考本文件。
对检查表的需求
注意现行的审核标准 ISO 19011 在 6.4.3 款中写道:“编写工作文
件”。条款中有以下内容:
“审核组成员应当评审与其所承担的审核工作有关的信息,并准备必
要的工作文件,用于审核过程中的参考和记录,这些工作文件可以包括:
检查表和审核抽样计划;
记录信息(例如:支持性证据,审核发现和会议记录)的表格。
检查表和表格的使用不应当限制审核活动的内容,审核活动的内容
可随着审核中收集信息的结果而发生变化。”
审核检查表的使用
管理体系标准并不总是要求有审核检查表,审核检查表只是帮助审
核员进行审核的一种工具。许多组织用检查表来确保审核至少覆盖了审
核范围所确定的要求。
下面给出了审核方式的示例:
- 1 -
ISO 9001:2000要求
从组织的管 效 绩 和 性 合 符 性 合 符 使用检查表,
理体系出发, 根据标准的
将其与ISO 要求对组织
9001:2000要 的管理体系
求进行对照 进行审核
的审核方式
组织的管理体系
从组织的质量管理体系出发,将其与标准的要求进行对照的审核方
式是有益的。
而检查表可用于确保审核覆盖了所有相关的 ISO 9001 要求。
优点:
市场上可获得的文献资料中对使用审核检查表有如下评论:
(1) 假如是为某一特定的审核而编制的检查表,且使用正确,可以:
a.有助于审核的策划;
b.确保一致的审核方式;
c.用作抽样计划和控制时间的工具;
d.帮助记忆;
e.保存审核过程中收集的笔记(现场审核笔记)。
(2) 审核检查表的编制方式需要有助于审核过程;
(3) 需要培训审核员如何使用特定的检查表,告诉他们如何通过良好
的提问方法,使用检查表获取最多的信息;
(4) 审核过程中,检查表应当帮助审核员更好地工作;
(5) 检查表有助于确保以系统的、全面的方式进行审核,确保获得充
分的证据;
- 2 -
(6) 检查表可以为一次审核提供结构性和连续性,可以确保遵循审核
范围;
(7) 检查表可以提供一个沟通的工具和记录数据的地方,以备日后引
用;
(8) 完整的检查表提供审核已实施的客观证据;
(9) 检查表可以记录对QMS 进行检查的情况;
(10) 检查表可以作为策划以后的审核的信息库;
(11) 可以在现场审核前向受审核方提供检查表。
缺点:
相反,当没有审核检查表可用,或检查表编制得不好时,会存在以
下问题:
1、 检查表可能被受审核方看成一种威胁;
2、 检查表的关注范围可能过窄,以至于不能识别出存在问题的特定区
域;
3、 检查表是一种辅助审核员工作的工具,但如把它作为审核员的唯一
支持工具的话,就会起限
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