第二次内部审核实施计划.docVIP

附件： 第二次内部审核实施计划 IWHR JL CX 17-02 共2页 1 审核目的： 检查第一次内审过程中发现的不合格项的纠正情况，检查质量管理体系文件是否得到有效实施，为质量管理体系的改进和完善提供依据。 2 审核准则： GB/T19001：2000标准、质量手册、程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。 3 审核范围： 质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。 所覆盖的产品： 水利水电、火电、核电等相关行业科学研究（试验）、技术咨询与服务、仪器设备开发、工程监测、工程检测和专利转让。 末次会议时间：11月17日 15：00-17：00 6 审核日程安排： 见附表 7 审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首次会议：最高管理者、管理者代表、各部门负责人、参加内部审核的审核员。 审核活动： 按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位，准备好迎审资料，并做好审核记录。并要求各部门领导负责迎审。 末次会议：最高管理者、管理者代表、各部门第一负责人及审核组成员。 附表 第 二 次 内 部 审 核 日 程 安 排 表 日期 时间 审核部门及审核人员 第一组 第二组 第三组 第四组 11月15日 9：00-9：30 首次会议 9：30-11：30 水