2015标准信息管理体系试运行培训教材.pptx

;培训内容;培训要求;一、目的;二、掌握标准的七项基本原则做好质量管理体系的策划;三、标准的框架与理解;（二）、理解;3.质量管理体系策划 ——6“策划”将ISO31000《风险管理实施指南》的“应对风险和机会的措施”的“组织环境”及GB/T 19001—2015的组织环境加入标准中并要求将风险源的四要素。 “来源→事件→因素→结果”作为策划管理过程、产品和服务实现过程的风险控制和掌握机会去应对措施，最终实现四种控制形式： 1）风险规避 2）风险转移 3）风险优化 4）风险保留 根据方针与风险源识别与控制要求来确定战略目标即“质量目标”与体系变更的策划。;流程模块;5. 运行 ——8运行，用了8.1至8.7从策划、产品和服务要求、设计和开发，外部提供过程产品和服务。生产和服务提供，产品和服务的实行，不合格服务过程的输出，产品和服务的控制形成D阶段。 运行核心： 掌握部门有哪些过程应用哪些法规，有什么证据。 6.绩效评价 ——9绩效评价、监视、测量、分析和评价，内审和管理评审是C阶段检查。 运行核心： 掌握本部门的运行业务流程顺序与节点，每个节点依据的法规与规章制度，运行的结果与证据，法规与规章的和合规性。 ;7. 改进 ——10“改进”即A阶段“改进” 运行核心： 1）对不合格（不符合）的识别与纠正 2）防止再发生的纠正措施 3）应保留不合格和纠正形成文件的信息 运行核心： 1）各部门的应收集的数据与信息内容，分析和评价的方法。 2)主管部门知晓内审的要求。 3)分管领导知晓管理评审输入的内容。 4)最高管理者知晓管理评审的程序与输出要求。 5)主管本门要知晓保留管理评审形成文件信息的证据。 ; 三、资料归结 （一）按照要素与过程方法归结应保留形成文件的信息如：;例：合规性评价表事例 ;（二）各实施部门应建立以下归档资料;（三）各部门应建立共性的形成文件的信息; 四、利用统计技术做好标准的本标准6.2“质量目标及其实现的策划”与9.13“分析和评价”要求的a)至g)的质量管理体系监视与测量分析的融合，为决策层的决策提供依据： 1、统计技术包括： 调查表、排列图、分层法、因果图、对策表（简称“两表两图一法”） 1）调查表、排列图、分层法用于找问题； 2）因果图针对找出的问题，对其问题产生的原因分析； 3）对策表针对找出的原因，提出改进措施（即决策）。; 2、利用上述运用工具所收集的数据进行汇总，编制阶段性目标汇总，即目标考核（包括职能目标与过程目标），例： 人力资源部的职能目标为培训计划完成率90%，培训合格率95% 培训控制程序中规定的培训计划完成率90%，培训合格率95% 上述的职能目标与过程目标均应在【目标考核表】中填到并监视与测量。 公式：XXX=报告期实际完成情况/目标策划的要求×100% 汇结考核表，例： 目标考核表; 3、标准9.1.3“分析与评价”的内容与应用 实例： 1）标准要求分析评价的内容 ——产品和服务的符合性（指产品的范围）； ——顾客满意度（如船车、货主业主等）； ——质量管理体系的绩效和有效性（如内审、管理评审目标指标）； ——策划是否得到有效实施（产品实现过程与管理过程的过程目标达标）； ——针对风险和机遇所采取措施的有效性（识别风险源和机遇后采取措施的对比控制）； ——外部供方的绩效（外包方与供方的业绩与合约履约分析）； ——质量管理体系改进??要求（不合格与不符合纠正措施的完成情况）； 上述七类分析和评价的方法可采用统计技术。; 2）分析与评价案例 ——顾客满意 顾客满意度调查表统计（收集） ; 顾客不满意原因分析 ; 对策措施 已确定的对策措施输入纠正措施计划/预防措施评价报告。 ;——供方 装卸的供方（外包方）矿砂货物装卸调查。 ;装卸公司矿砂不合格原因分析。 ; 对策表;3）纠正/预防措施（举例） ——顾客不满意纠正措施： 纠正措施计划;——顾客不满意预防措施 对发生的部门已制定纠正措施计划，对未发生的部门应引以为戒，举一反三，制订“预防措施评价记录”。;公司质量方针; 谢谢观看！