HACCP内审核查表.docVIP

内审检查表 公 司： 编号： 审核员： 审核组长： 日期： 编号 检 查 项 符合 不符合 不适用 备 注 1. 管理保证 一个成功的HACCP体系需要企业管理层的足够重视和支持 √ 1.1 是否有证据证明管理层实施了HACCP计划？ √ 1.2 企业是否制定了食品安全方针? √ 见haccp计划 1.3 是否有适宜的HACCP计划? HACCP计划文件是否包括了食品加工过程中的所有环节？（如：从原料接收到发运） √ 见haccp计划 1.4 是否建立了HACCP小组？ √ 见haccp计划 1.5 HACCP小组成员是否受过相应的培训? √ 1.6 是否指定了HACCP小组组长并规定其职责和权限？ √ 见haccp计划 1.7 是否明确HACCP小组成员的职责和权限? √ 见haccp计划 1.8 HACCP小组成员的知识水平如何？(检查证书、资格、经验等) √ 1.9 HACCP小组组长是如何协调HACCP小组工作的? √ 编号 检 查 项 符合 不符合 不适用 备 注 2 产品描述/说明 √ 见haccp计划 2.1 是否对产品或类似产品进行详细说明？ √ 见haccp计划 2.2 是否对原料和辅料（受限辅料与非受限辅料）进行详细说明? √ 见haccp计划