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质量管理体系专业审核作业指导书 编号：KCB-SHQ-053- D/0 茶及咖啡行业 xx（北京）有限公司 发布日期： 实施日期： 目 录 目的 产品/服务范围与专业代码 引用文件 定义 生产流程 产品特性、关键过程及控制手段 审核要点与审核方法 法规与技术标准/规范要求的检查方法 适用的法律法规、产品/服务强制性技术标准/规范及惯例的清单。 提 出 审 核 发布日期 批 准 批准日期 1 目的 为了规范评审工作，提高评审质量，本指导书规定了对茶叶及咖啡加工业进行第三方质 量体系审核的要点，并对一般的生产流程、关键过程、产品特性及控制手段、审核要点与审 核方法、适用的法律法规、强制性标准进行了说明。通过学习本指导书，审核员在有关专业 人员的现场配合下，应能准确地确定审核要点，对受审方的质量体系是否持续满足顾客和法 律法规要求作出客观、专业、公正、准确的判断。 2 产品范围与专业代码 ??适用范围：适用于各种茶叶及咖啡加工业的第三方质量体系审核，茶叶产品包括所有 以茶树鲜叶为原料加工制作的绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶，及经再加工制成的 花茶、袋泡茶、紧压茶。对于希望按照ISO9001：2000 标准建立质量管理体系的该行业其他 组织，本作业指导书也可作为参考。 对应的专业代码：03.08.06 主要顾客群： 中间顾客：再加工商（加工成小包装或茶饮料） 直接顾客：一般大众（也即最终顾客） 3 引用文件 《出口茶叶生产企业注册卫生规范》 GB 9679－88《茶叶卫生标准》 GB5009.57－85《茶叶卫生标准的分析方法》 ZBX55003－88《出口茶叶感官》 WMB48(1)－81《茶叶品质规格》 GB/T9172－88《花茶级型坯》 GB/T9833.1－88《紧压茶 花砖茶》 GB/T9833.2－88《紧压茶 黑砖茶》 GB/T9833.3－88《紧压茶 茯砖茶》 GB/T9833.4－88《紧压茶 康砖茶》 GB/T9833.5－88《紧压茶 沱 茶》 GB/T9833.6－88《紧压茶 紧 茶》 GB/T9833.7－88《紧压茶 金尖茶》 GB/T9833.8－93《紧压茶 米砖茶》 GB/T9833.9－93《紧压茶 青砖茶》 GB/T13738.1－97《第一套红碎茶》 GB/T13738.2－92《第二套红碎茶》 GB/T13738.4－92《第四套红碎茶》 GB/T14456－93《绿 茶》 SB/T10167－93《祁门红茶》 SB/T10168－93《闽烘青绿茶》 GB18650《原产地域产品 龙井茶》 GB18665《蒙山茶》 GB18745《武夷岩茶》 GB18957《原产地域产品 洞庭（山）碧螺春茶》 GB19460《原产地域产品 黄山毛峰茶》 GB 19598《原产地域产品 安溪铁观音》 4 定义 4.1 茶叶：指采用适宜于制作饮料的山茶的一系列变种的茶叶和嫩梢，用可接受的方法加工 和干燥后制成的干饮料。包括绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶；以及用上述茶类茶 叶为原料制作的再加工茶（包括花茶、紧压茶等）。 4.2 花茶：将各种毛茶或精制茶，用香花熏制后得到的产品称为花茶。 4.3 紧压茶：毛茶经蒸汽处理，在模中压成各种形状，称为紧压茶。 5 生产流程： 5.1 绿茶：鲜叶—杀青—揉捻—干燥—绿茶 5.2 红茶：鲜叶—萎凋—揉捻—发酵—干燥—红茶5.3 白茶：鲜叶—晒干（或用文火烘干）—白茶 5.4 黄茶：鲜叶—杀青—揉捻—闷堆—干燥—黄茶 5.5 黑茶：鲜叶—杀青—初揉—渥堆—复揉—干燥—黑茶 5.6 青茶（乌龙茶）：鲜叶—晒青—摇青—凉青—杀青—初揉—初烘—包揉—复烘—干燥—青 茶 以青茶为原料进一步加工半发酵茶(乌龙茶)工艺流程如下： 原料茶—筛分—风选—人工拣剔—静电拣剔—磁去铁—烘焙—取石—静电去毛—匀堆 —金属检测—装袋计量—装箱—喷码—入库 5.7 咖啡加工流程如下： 焙炒咖啡豆采购验收—筛分去砂石—金属探测—研磨—添加香精—抽查检验—烘焙— 小包装密封—贴识别代码小标签—大包装—入库贮存 6 关键过程、产品特性及控制手段 6.1 茶： 6.1.1 原料茶验收：鲜叶、鲜花等原料因可能被有害有毒物质污染，造成茶叶产品农药残留 量及重金属含量超标。毛茶和茶坯必须符合该种茶叶产品正常品质特征，无异味、无异嗅、 无霉变；不着色，无任何添加剂，无其他夹杂物；符合相关茶叶标准要求。进料主要控制农 药残留和重金属、农药残留按GB2763-2005 执行，DDT≤0.2 mg/kg、六六六≤0.2 mg/kg、Pb ≤5mg/kg、Cu≤60