仓库受控文件.doc

柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书 日期 2015.5.1 页码 第1页，共2页 文件编号 BSM-CK2015001 版本 2015年A版 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 职责 采购：负责收料通知单的下推和告知； 仓库：负责来料的核对、入库； 品质IQC：负责来料的检验和判定。 作业流程 作业流程内容描述 收货 供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，采购通知仓库验收，确认合格后由仓库管理员签收。 仓库收货 由仓库管理员签收前需确认产品外包装有无损坏；货运定单号、件数是否一致；必要时需核对品名、型号、数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 就位 物料签收后及时将原材料放置待检区，通知IQC进行检验； IQC检验合格后，方可办理入库手续 。 变更记录 修订日期 变更内容 核准 审核 编制 2015.5.1 新版执行 柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书 日期 2015.5.1 页码 第2页，共2页 文件编号 BSM-CK2015001 版本 2015年A版 入库 对照送货单和采购定单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份仓库用。）打印入库单，签字确认。 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。 打单 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的采购订单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 标示、分类摆放、理货 物料已盖章上“PASS”标示的部分，仓管员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示卡（货架标示类）并贴到相应的位置上； IQC检验判定不合格的材料，仓管员在接到不合格通知时，及时通知采购处理。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库或已入库）。处理程序参照不合格品处理流程。 传递表单 送货单 入库单 退货单 让步接收单 变更记录 修订日期 变更内容 核准 审核 编制 2015.5.1 新版执行 柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书 日期 2015.5.1 页码 第1页，共2页 文件编号 BSM-CK2015002 版本 2015年A版 目的 为规范生产物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。 范围 本作业指导书适用了生产物料、外发物料出库全过程。 职责 生产部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。并通过ERP生成相关投料单。 仓库：负责接单、备料发货及相关出库单据生成及审核。采购负责外发物料的下单和跟踪。 品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。 作业流程 作业流程内容描述 生产发料（公司内部领料） 打单 填单 订单生产类 生产部将生产订单信息告知仓库和生产物料员。物料员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单到仓库领料（一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便仓管员提前做好备料工作。） 零星领料 需求领料部门填写领料单，交给部门负责人审批。物料员持审批好的领料单到仓库领料； 备料 仓管员按照生产投料单/领料单及时开展备料工作。 仔细核对生产投料单/领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏“√”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如9711001001实发2个。 变更记录 修订日期 变更内容 核准 审核 编制 2015.5.1 新版执行 柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书 日期 2015.5.1 页码 第2页，共2页 文件编号 BSM-CK2015002 版本 2015年A版 没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。 备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期。如李姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。 缺料信息处理 将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。 发料 生产物料员、仓管员到仓库库区开展领料发料工作。 生产物料员按照领料单进行确认复核。。 双方确认核对以后，物料员在领料单、缺料数据表上签字确认。 单据处理 发料完毕后，仓管员及时到ERP系统里统一进行单据处理工作。 将出库