新版出口退税软件培训课件(生产).pptVIP

如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】—【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。 数据生成 零申报 在“零申报”前打钩，点击“生成”按钮 生成一个文件：SB***.XML 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 数据申报 免税数据 注意：免税数据网上申报方式保持不变。 打印申报数据 报表打印 免税数据 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 征免税查看中录入的数据 免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据 视同内销征税数据 免税数据 增值税纳税申报表项 软件申报流程（二）免抵退申报（向退税机关申报） 免抵退数据录入 免抵退预申报 读入预申报 反馈数据 免抵退 正式申报 打印 免抵退报表 读入正式申报 反馈数据 打印 反馈汇总表 上传免抵退预申报文件 上传免抵退正式申报文件 打印正式申报回执 疑点调整 软件申报流程（二）免抵退申报（向退税机关申报） 下载正式申报 反馈数据 免税数据-来料加工明细录入 出口发票号按开具的加工费发票号码填写 免税类型选择：12生产企业来料加工出口货物（委托加工除外） 报关单号按出口报关单填写。 明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。 手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。 表单录入 免抵退数据录入 免税数据-间接出口明细数据录入 出口发票号按开具的出口发票填写。 免税类型选择：18间接出口货物 报关单号按报关单或预录入单填写。 明细部分按报关单填写。 手册号填写间接出口所对应的手册号。 表单录入 免抵退数据录入 视同内销数据录入-取消出口退税的货物 录入需要申报报关单号码（退税率为0的数据）。 视同内销征税类型：90 取消退税的货物。 出口日期按照报关单上实际出口日期填写。 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。 出口销售额（人民币）：录入不含税的价格。 表单录入 免抵退数据录入 免抵退明细（单证齐全）-收齐前期数据录入 录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。 出口日期按照报关单上实际出口日期填写。 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。 原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。 单证不齐标志为“B缺报关单” 表单录入 免抵退数据录入 增值税纳税申报表项录入 免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。 表单录入 免抵退数据录入 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】跳过 免抵退税预申报电子数据 数据生成 免抵退预申报 若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示 点击【确定】后，转入【增值税纳税申报表项录入】界面，录入增值税纳税申报表数据。 点击【生成】 数据生成 免抵退预申报 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 生成新格式预申报数据文件 新预申报数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 使用下载的新系统网上申报工具上传。 双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号” 数据申报 免抵退预申报 老企业迁移数据库的方法有两种 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。 点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。 软件安装与配置（二） 第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。 软件安装与配置（二） * 软件安装与配置（二） 提醒 如果有企业曾经发生过海关代码变更的情况，历史数据迁移需要迁移二次。 在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致，否则迁移失败。如果企业曾变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再进行一次历史数据迁移。 二次迁移请注意导入方式的区别，第一次选择“覆盖”，第二次选择“追加”。 商品代码库更新 新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。 老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。 新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库